預算機關
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
行政組、綜合規劃組、專線及救援組、會計室、人事室
預算金額
167,349,000 元（）
計畫內容
1.綜理中心行政、採購及文書管理等工作。2.依法辦理中心歲計、會計、統計等工作。
3.依照人事法規辦理中心人事服務等工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.配合中心年度施政計畫完成各項工作，協助行政事務出納及財產管理，提升行政效率。2.切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫配合。
3.隨時更正相關人事資料，以確保正確周全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數856,000元，增加46,000元。 | 902,000 | 856,000 | 46,000 | 5.37% | |||
| 2000 | 業務費 | 902,000 | 824,000 | 78,000 | 9.47% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 32,000 | |||||||
| 員工協助服務鐘點費(含團體協商)(新增)。 | 16 | 節 | 2,000 | 32,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 870,000 | 824,000 | 46,000 | 5.58% | ||||
| 文康活動費。 | 208×1 | 人、年 | 3,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 233,976 | 233,976 | 188,576 | 45,400 | 24.08% | ||
| 人事卡片識別證等費用。 | 1 | 年 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 0 | 0.00% | ||
| 新進人員職名章橡皮章。 | 60 | 枚 | 170 | 10,200 | 9,600 | 600 | 6.25% |