預算機關
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
行政組、綜合規劃組、專線及救援組、會計室、人事室
預算金額
167,349,000 元（）
計畫內容
1.綜理中心行政、採購及文書管理等工作。2.依法辦理中心歲計、會計、統計等工作。
3.依照人事法規辦理中心人事服務等工作。
4.其他相關業務活動等。
預期成果
1.配合中心年度施政計畫完成各項工作，協助行政事務出納及財產管理，提升行政效率。2.切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫配合。
3.隨時更正相關人事資料，以確保正確周全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數16,117,000元，增加683,000元。 | 16,800,000 | 16,117,000 | 683,000 | 4.24% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,570,000 | 15,967,000 | 603,000 | 3.78% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,213,000 | 2,105,000 | 108,000 | 5.13% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 2,188,000 | 2,188,000 | 2,080,000 | 108,000 | 5.19% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,350,000 | 3,339,000 | 11,000 | 0.33% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 2,010,000 | 2,010,000 | 2,010,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | 256,000 | 11,000 | 4.30% | ||
| 社工員手機公務通話費。 | 1 | 年 | 1,073,000 | 1,073,000 | 1,073,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,663,980 | 1,587,964 | 76,016 | 4.79% | ||||
| 應用系統軟體維護費。 | 1 | 年 | 482,640 | 482,640 | 462,000 | 20,640 | 4.47% | ||
| 資通硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 239,400 | 239,400 | 207,004 | 32,396 | 15.65% | ||
| 資訊駐點人員維護服務。 | 1 | 年 | 777,000 | 777,000 | |||||
| 資訊安全管理系統與滲透測試服務費。 | 1 | 年 | 57,960 | 57,960 | 141,960 | -84,000 | -59.17% | ||
| 平台軟體授權費(單價未達萬元)(新增)。 | 1 | 年 | 106,980 | 106,980 | |||||
| 2027 | 保險費 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 本中心所屬場所房屋火災及公共意外責任險保險費。 | 1 | 年 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,219 | 38,219 | -26,000 | -68.03% | ||||
| 公共及消防安全簽證檢查費。 | 1 | 年 | 12,219 | 12,219 | 38,219 | -26,000 | -68.03% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 342,500 | 342,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 社會工作師公會會費。 | 1 | 年 | 342,500 | 342,500 | 342,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 304,408 | 292,875 | 11,533 | 3.94% | ||||
| 事務機用品及用紙。 | 1 | 年 | 67,875 | 67,875 | 67,875 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 236,533 | 236,533 | 225,000 | 11,533 | 5.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,356,887 | 6,934,436 | 422,451 | 6.09% | ||||
| 辦公大樓系統保全設定相關服務費。 | 1 | 年 | 5,144,988 | 5,144,988 | 4,728,772 | 416,216 | 8.80% | ||
| 辦公大樓委外清潔費用。 | 1 | 年 | 1,353,299 | 1,353,299 | 1,223,664 | 129,635 | 10.59% | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×4400 | 臺、月、張 | 190,080 | 190,080 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公大樓水塔清洗及病蟲害防治等環境維護費。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 225,400 | -123,400 | -54.75% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 93×12 | 人、月 | 360 | 401,760 | 401,760 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 114×12 | 人、月 | 120 | 164,160 | 164,160 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
1×12 | 人、月 | 50 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 188,210 | 188,210 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍及其附著物等修繕費。鋼筋混凝土建造，計算 式如下： (1)未滿30年共計3棟，100平 方公尺以內每棟9,335元，合 計28,005元；超過100平方公 尺部分共計5,901.03平方公 尺，每平方公尺67元，合計 395,369元。 (2)超過30年共計1棟，100平 方公尺以內每棟14,002元，合 計14,002元；超過100平方公 尺部分共計334.38平方公尺， 每平方公尺100元，合計 33,438元。 (3)全部共計4棟，100平方公 尺以內合計42,007元，100平 方公尺以上合計428,807元， 總計470,814元，另考量實際 需求以188,210元編列。 |
1 | 年 | 188,210 | 188,210 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 946,296 | 946,296 | 0 | 0.00% | ||||
| 本中心所屬辦公大樓設施設備養護費(包括機電設備、電 梯、消防、監視系統、電話 系統、會議系統、飲水設備 維護維修等費用)。 |
1 | 年 | 660,796 | 660,796 | 660,796 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全設施及消防設備改善費用。 | 1 | 年 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人、月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 230,000 | 150,000 | 80,000 | 53.33% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 230,000 | 150,000 | 80,000 | 53.33% | ||||
| 中心附設居家式托育教(玩)具購置、新增設施設備與提升 人員福利等費用。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 |