預算機關
臺北市立陽明教養院
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
222,919,000 元（）
計畫內容
1.秘書室掌理文書、事務、印信、出納、財物採購、營繕工程等事項。
預期成果
1.預期院務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。2.縮短文書處理期限，簡化作業流程，提升服務品質，增進行政效率，以達便民目的。
3.預決算均能依限辦理完成，並善盡內部審核之責。
4.有效運用人力、提高機關行政效率。
5.端正政風防制貪瀆。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數27,003,000元，增加7,713,000元。 | 34,716,000 | 27,003,000 | 7,713,000 | 28.56% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,716,000 | 27,003,000 | 7,713,000 | 28.56% | ||||
| 2006 | 水電費 | 8,797,947 | 7,132,000 | 1,665,947 | 23.36% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 6,994,447 | 6,994,447 | 5,382,000 | 1,612,447 | 29.96% | ||
| 瓦斯費。 | 1 | 年 | 383,500 | 383,500 | 330,000 | 53,500 | 16.21% | ||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 240,000 | -40,000 | -16.67% | ||||
| 業務用電話費、網路費及郵資。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | -40,000 | -16.67% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,695,654 | 659,392 | 2,036,262 | 308.81% | ||||
| 行政E化暨服務對象管理系統維護費。 | 1 | 年 | 1,108,884 | 1,108,884 | 443,932 | 664,952 | 149.79% | ||
| 電腦設備硬體維護費。 | 1 | 年 | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊專業服務滲透測試(2年1編)。 | 1 | 年 | 87,990 | 87,990 | |||||
| 核心系統資通安全內部稽核。 | 1 | 年 | 57,960 | 57,960 | |||||
| 資訊設備委外工作管理服務費用(包含軟硬體、伺服器、 資料庫、網路及資訊安全等 維護管理)(含派駐人員1名) (新增)。 |
1 | 年 | 1,212,000 | 1,212,000 | |||||
| 套裝軟體(單價1萬元以內)(新增)。 | 1 | 年 | 71,320 | 71,320 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有線電視月租費。 | 7×12 | 處、月 | 500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,860 | 35,720 | -17,860 | -50.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 22,460 | -11,230 | -50.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 12,360 | -6,180 | -50.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 900 | -450 | -50.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 109,620 | 119,920 | -10,300 | -8.59% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 14,000 | -7,000 | -50.00% | ||
| 災害防救人員投保意外保險。 | 202 | 人 | 330 | 66,660 | 69,960 | -3,300 | -4.72% | ||
| 公共意外責任險。 | 1 | 年 | 35,960 | 35,960 | 35,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 454,840 | 420,000 | 34,840 | 8.30% | ||||
| 建築物消防設備、公安、紅外線熱像儀檢測申報、邊坡 監測及改善等費用。 |
1 | 年 | 454,840 | 454,840 | 420,000 | 34,840 | 8.30% | ||
| 2051 | 物品 | 2,495,272 | 2,376,522 | 118,750 | 5.00% | ||||
| 炊事、餐飲用具及辦公、清潔用品、滅火器更換及省能 照明燈管等。 |
1 | 年 | 385,000 | 385,000 | |||||
| 紙張費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 190,080 | 190,080 | 120,000 | 70,080 | 58.40% | ||
| 變壓器絕緣油。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐用柴油費。 | 67600 | 公升 | 25 | 1,737,320 | 1,818,440 | -81,120 | -4.46% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 47,872 | 47,872 | 103,082 | -55,210 | -53.56% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,223,224 | 12,168,288 | 3,054,936 | 25.11% | ||||
| 環境清潔工作外包暨園藝整理(建物6,348.45坪、戶外清潔 5,807.25坪)。 |
1 | 年 | 5,394,089 | 5,394,089 | 4,130,000 | 1,264,089 | 30.61% | ||
| 院舍總消毒、水質檢驗等。 | 1 | 年 | 176,452 | 176,452 | 126,000 | 50,452 | 40.04% | ||
| 廢棄物清運。 | 1 | 年 | 533,976 | 533,976 | 533,976 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×5398 | 臺、月、張 | 155,462 | 155,462 | 0 | 0.00% | |||
| 駐衛警皮鞋。 | 5 | 雙 | 1,100 | 5,500 | 6,600 | -1,100 | -16.67% | ||
| 駐衛警夏服。 | 5 | 套 | 1,500 | 7,500 | 9,000 | -1,500 | -16.67% | ||
| 駐衛警冬服(2年1編)。 | 5 | 套 | 2,200 | 11,000 | |||||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 501,750 | 501,750 | 528,750 | -27,000 | -5.11% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 127×12 | 人、月 | 360 | 548,640 | 548,640 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
58×12 | 人、月 | 120 | 83,520 | 87,120 | -3,600 | -4.13% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
17×12 | 人、月 | 50 | 10,200 | 9,500 | 700 | 7.37% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 47 | 人次 | 120 | 5,640 | 15,240 | -9,600 | -62.99% | ||
| 專業人力勞務委外費。 | 1 | 年 | 7,729,495 | 7,729,495 | 6,006,000 | 1,723,495 | 28.70% | ||
| 保全費用(新增)。 | 4 | 季 | 15,000 | 60,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,054,863 | 1,995,688 | 59,175 | 2.97% | ||||
| 房屋建築養護費，計算式如下： 一、鋼筋混凝土： 超過30年計1棟，100平方公 尺內14,002元；超過100平方 公尺部分計約20,352.07平方 公尺，每平方公尺100元，計 約2,035,207元，合計約 2,049,209元。 二、加強磚造：超過30年計1 棟，100平方公尺以內每棟 15,654元；超過100平方公尺 部分計約434.54平方公尺，每 平方公尺135元，計約58,662 元，合計約74,316元。 三、以上，總計2,123,525 元，惟考量以前年度實際執 行情形，以2,054,863元編 列。 |
1 | 年 | 2,054,863 | 2,054,863 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 102,000 | -51,000 | -50.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 102,000 | -51,000 | -50.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,372,620 | 1,502,620 | 870,000 | 57.90% | ||||
| 中央空調系統及機電、機械設備等維護費。 | 1 | 年 | 1,692,620 | 1,692,620 | 852,620 | 840,000 | 98.52% | ||
| 雜項設備維護費等。 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | 650,000 | 30,000 | 4.62% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 7,750 | 15,500 | -7,750 | -50.00% | ||||
| 赴國內地區出差旅費。 | 5×1 | 人、天 | 1,550 | 7,750 | 15,500 | -7,750 | -50.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 13,350 | 13,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 院長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |