預算機關
臺北市立陽明教養院
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
222,919,000 元（）
計畫內容
1.秘書室掌理文書、事務、印信、出納、財物採購、營繕工程等事項。
預期成果
1.預期院務行政依照工作計畫逐項順利依限完成。2.縮短文書處理期限，簡化作業流程，提升服務品質，增進行政效率，以達便民目的。
3.預決算均能依限辦理完成，並善盡內部審核之責。
4.有效運用人力、提高機關行政效率。
5.端正政風防制貪瀆。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數183,159,000元，增加4,296,000元。 | 187,455,000 | 183,159,000 | 4,296,000 | 2.35% | |||
| 1000 | 人事費 | 187,455,000 | 183,159,000 | 4,296,000 | 2.35% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 82,974,755 | 79,030,233 | 3,944,522 | 4.99% | ||||
| 職員132人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 82,974,755 | 82,974,755 | 79,030,233 | 3,944,522 | 4.99% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 30,150,276 | 28,996,380 | 1,153,896 | 3.98% | ||||
| 約聘僱53人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 30,150,276 | 30,150,276 | 28,996,380 | 1,153,896 | 3.98% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,341,160 | 6,419,686 | -1,078,526 | -16.80% | ||||
| 職工17人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,341,160 | 5,341,160 | 6,419,686 | -1,078,526 | -16.80% | ||
| 1030 | 獎金 | 23,275,202 | 22,751,727 | 523,475 | 2.30% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,308,143 | 8,308,143 | 8,282,446 | 25,697 | 0.31% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,392,000 | 11,392,000 | 10,896,911 | 495,089 | 4.54% | ||
| 依規定核發之約聘僱年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,575,059 | 3,575,059 | 3,572,370 | 2,689 | 0.08% | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,042,952 | 5,980,719 | 62,233 | 1.04% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,350,400 | 3,350,400 | 3,243,787 | 106,613 | 3.29% | ||
| 員工、駐衛警上下班交通費。 | 137×12 | 人、月 | 1,008 | 1,657,152 | 1,717,632 | -60,480 | -3.52% | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 技工、工友監護費。 | 1 | 年 | 58,800 | 58,800 | 42,700 | 16,100 | 37.70% | ||
| 護理人員夜班費。 | 2×359 | 人、日 | 1,300 | 933,400 | 933,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 12,807,892 | 12,340,176 | 467,716 | 3.79% | ||||
| 本院員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 9,758,735 | 9,758,735 | 9,474,500 | 284,235 | 3.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,049,157 | 3,049,157 | 2,865,676 | 183,481 | 6.40% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,352,439 | 2,707,600 | -355,161 | -13.12% | ||||
| 職工及駐衛警退休退職給付。 | 1 | 年 | 2,352,439 | 2,352,439 | 2,707,600 | -355,161 | -13.12% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,586,276 | 11,650,122 | -63,846 | -0.55% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,819,568 | 8,819,568 | 8,348,915 | 470,653 | 5.64% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 1,875,456 | 1,875,456 | 2,295,620 | -420,164 | -18.30% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 891,252 | 891,252 | 1,005,587 | -114,335 | -11.37% | ||
| 1055 | 保險 | 12,924,048 | 13,282,357 | -358,309 | -2.70% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,924,212 | 4,924,212 | 4,513,916 | 410,296 | 9.09% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 1,827,444 | 1,827,444 | 2,263,930 | -436,486 | -19.28% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,886,648 | 2,886,648 | 2,408,251 | 478,397 | 19.86% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 445,932 | 445,932 | 757,401 | -311,469 | -41.12% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 2,839,812 | 2,839,812 | 3,338,859 | -499,047 | -14.95% |