預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、社工科、企劃科
預算金額
367,729,000 元（）
計畫內容
預期成果
擴充社福據點及改善服務空間，以強化社福功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 興建工程 | 較上年度預算數344,017,000元，減少16,318,000元。 | 327,699,000 | 344,017,000 | -16,318,000 | -4.74% | |||
| 01-信義區三興段三小段社會住宅新建工程分攤款 本工程原為107-115年度連續 性計畫，擬修正為107-116年 度連續性計畫，由都市發展 局主辦，信義區公所及本局 合併參建，總經費經議會審 定為3,292,790,440元，按暫訂 概估分配樓地板面積比例分 攤，本局分攤1.25%，負擔總 經費41,159,000元（其中施工 費分攤款原為38,735,120元， 擬修正為38,996,289元、工程 管理費分攤款原為439,852 元，擬修正為178,683元，負 擔總經費維持不變），除至 以前年度已編列42,295,066元 (其中107年度2,729,154元不予 保留)外，本年度編列593,000 元，餘1,000,088元編列於以 後年度，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
593,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 593,000 | 1,500,000 | -907,000 | -60.47% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 593,000 | 1,500,000 | -907,000 | -60.47% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 212,915 | 212,915 | 120,000 | 92,915 | 77.43% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 379,465 | 379,465 | 6,870,000 | -6,490,535 | -94.48% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 620 | 620 | 30,000 | -29,380 | -97.93% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 41,159,000 | 190,799,000 | -149,640,000 | -78.43% | |||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 1,984,028 | 1,984,028 | 120,000 | 1,864,028 | 1,553.36% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 38,996,289 | 38,996,289 | 6,870,000 | 32,126,289 | 467.63% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 178,683 | 178,683 | 30,000 | 148,683 | 495.61% | ||
| 02-文山區景豐社會住宅1區(原文山區景美運動公園南側 社會住宅)新建工程分攤款 本工程為107-115年度連續性 計畫，由都市發展局主辦， 本局合併參建，總經費經議 會審定為863,074,483元，按暫 訂概估分配樓地板面積比例 分攤，本局分攤15.80%，負 擔總經費136,365,000元，除至 以前年度已編列139,089,907元 (其中107年度10,328,464元及 108年度18,549,000元不予保 留)外，本年度編列最後1年 經費26,152,000元，餘557元不 再編列，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
26,152,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,152,000 | 1,500,000 | 24,652,000 | 1,643.47% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 26,152,000 | 1,500,000 | 24,652,000 | 1,643.47% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 500,626 | 500,626 | 120,000 | 380,626 | 317.19% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 25,437,429 | 25,437,429 | 6,870,000 | 18,567,429 | 270.27% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 213,945 | 213,945 | 30,000 | 183,945 | 613.15% | ||
| 03-忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程分攤款 本工程原為108-114年度連續 性計畫，因配合實際執行期 程，經議決修正為108-115年 度連續性計畫，由忠義國小 主辦，本局合併參建，總經 費原經議會審定為983,076,530 |
166,767,000 | ||||||||
| 元，經議決修正為 1,337,926,530元，按需求面積 比例分攤，本局分攤 54.28%，負擔總經費原為 533,560,020元，經議決修正為 700,327,020元，除至以前年度 已編列586,867,000元（其中 108年度217,000元、109年度 15,261,739元及110年度 37,829,000元不予保留）外， 本年度編列最後1年經費 166,767,000元，餘759元不再 編列，其各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 166,767,000 | 1,500,000 | 165,267,000 | 11,017.80% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 166,767,000 | 1,500,000 | 165,267,000 | 11,017.80% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 8,379,000 | 8,379,000 | 120,000 | 8,259,000 | 6,882.50% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 158,388,000 | 158,388,000 | 6,870,000 | 151,518,000 | 2,205.50% | ||
| 0 | |||||||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 23,692,502 | 23,692,502 | 120,000 | 23,572,502 | 19,643.75% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 672,992,702 | 672,992,702 | 6,870,000 | 666,122,702 | 9,696.11% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 3,641,816 | 3,641,816 | 30,000 | 3,611,816 | 12,039.39% | ||
| 04-北投區機一基地社會住宅統包工程分攤款 本工程原為108-115年度連續 性計畫，擬修正為108-116年 度連續性計畫，由都市發展 局主辦，教育局、消防局及 本局合併參建，總經費經議 會審定為2,477,047,453元，按 暫訂概估分配樓地板面積比 例分攤，本局分攤4.86%，負 擔總經費120,297,000元，除至 以前年度已編列75,633,000元 外，本年度編列14,580,000 元，餘30,084,000元編列於以 後年度，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
14,580,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 14,580,000 | 1,500,000 | 13,080,000 | 872.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 14,580,000 | 1,500,000 | 13,080,000 | 872.00% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 459,000 | 459,000 | 120,000 | 339,000 | 282.50% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 13,961,000 | 13,961,000 | 6,870,000 | 7,091,000 | 103.22% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 160,000 | 160,000 | 30,000 | 130,000 | 433.33% | ||
| 05-中山區錦州街基地社會住宅新建工程分攤款 本工程原為108-115年度連續 性計畫，擬修正為108-116年 度連續性計畫，由都市發展 局主辦，教育局、中山區公 所及本局合併參建，總經費 經議會審定為3,148,597,808 元，按暫訂概估分配樓地板 面積比例分攤，本局分攤 5.66％，負擔總經費 178,133,000元，除至以前年度 已編列167,270,000元(其中109 年度2,000元不予保留)外，本 年度編列5,939,000元，餘 4,926,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,939,000 | 59,865,000 | -53,926,000 | -90.08% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,939,000 | 1,500,000 | 4,439,000 | 295.93% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,939,000 | 1,500,000 | 4,439,000 | 295.93% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 352,000 | 352,000 | 120,000 | 232,000 | 193.33% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 5,582,000 | 5,582,000 | 6,870,000 | -1,288,000 | -18.75% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | 30,000 | -25,000 | -83.33% | ||
| 06-文山區興隆社會住宅FH區(原文山區興隆社會住宅三期 H基地)新建工程分攤款 本工程為108-119年度連續性 計畫，由都市發展局主辦， 警察局、消防局、資訊局及 本局合併參建，總經費經議 會審定為5,574,939,213元，按 暫訂概估分配樓地板面積比 例分攤，本局分攤3.60％，負 擔總經費200,861,000元，除至 以前年度已編列4,806,000元 (其中110年度2,000元、111年 度2,000元、112年1,000元及 113年1,000元不予保留)外， 本年度編列1,678,000元，餘 194,383,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,678,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,678,000 | 1,500,000 | 178,000 | 11.87% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,678,000 | 1,500,000 | 178,000 | 11.87% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 873,631 | 873,631 | 120,000 | 753,631 | 628.03% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 802,928 | 802,928 | 6,870,000 | -6,067,072 | -88.31% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 1,441 | 1,441 | 30,000 | -28,559 | -95.20% | ||
| 07-中山區培英基地社會住宅新建工程分攤款 本工程原為108-115年度連續 性計畫，擬修正為108-116年 度連續性計畫，由都市發展 局主辦，教育局、環境保護 局、中山區公所及本局合併 參建，總經費經議會審定為 1,263,570,058元，按暫訂概估 分配樓地板面積比例分攤， 本局分攤15.10%，負擔總經 費190,799,000元，除至以前年 度已編列170,239,000元外，本 年度編列17,953,000元，餘 2,607,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
17,953,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,953,000 | 1,500,000 | 16,453,000 | 1,096.87% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 17,953,000 | 1,500,000 | 16,453,000 | 1,096.87% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 1,050,200 | 1,050,200 | 120,000 | 930,200 | 775.17% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 16,802,800 | 16,802,800 | 6,870,000 | 9,932,800 | 144.58% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 233.33% | ||
| 08-南港區台電中心倉庫社會住宅新建工程分攤款(南港區 玉成社會住宅) 本工程原為109-115年度連續 性計畫，擬修正為109-116年 度連續性計畫，由都市發展 局主辦，教育局、產業發展 局及本局合併參建，總經費 原經議會審定為2,656,834,909 元，擬修正為3,771,445,409 元，按暫訂概估分配樓地板 面積比例分攤，本局分攤 6.39%，負擔總經費原為 169,771,751元，擬修正為 240,995,000元，除至以前年度 已編列140,414,000元外，本年 度編列40,723,000元，餘 59,858,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 |
40,723,000 | ||||||||
| 後附分年資金需求表。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 40,723,000 | 1,500,000 | 39,223,000 | 2,614.87% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 40,723,000 | 1,500,000 | 39,223,000 | 2,614.87% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 4,089,000 | 4,089,000 | 120,000 | 3,969,000 | 3,307.50% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 36,570,000 | 36,570,000 | 6,870,000 | 29,700,000 | 432.31% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 64,000 | 64,000 | 30,000 | 34,000 | 113.33% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 240,995,000 | 190,799,000 | 50,196,000 | 26.31% | |||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 11,773,730 | 11,773,730 | 120,000 | 11,653,730 | 9,711.44% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 228,096,514 | 228,096,514 | 6,870,000 | 221,226,514 | 3,220.18% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 1,124,756 | 1,124,756 | 30,000 | 1,094,756 | 3,649.19% | ||
| 09-臺北市萬華區福民社會住宅新建工程分攤款 本工程為110-118年度連續性 計畫，由都市發展局主辦， 環境保護局及本局合併參 建，總經費經議會審定為 2,120,000,000元，按暫訂概估 分配樓地板面積比例分攤， 本局分攤1.90%，負擔總經費 40,280,000元，除至以前年度 已編列727,000元外，本年度 編列5,833,000元，餘 33,720,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,833,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,833,000 | 1,500,000 | 4,333,000 | 288.87% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,833,000 | 1,500,000 | 4,333,000 | 288.87% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 225,000 | 225,000 | 120,000 | 105,000 | 87.50% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 5,542,000 | 5,542,000 | 6,870,000 | -1,328,000 | -19.33% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 66,000 | 66,000 | 30,000 | 36,000 | 120.00% | ||
| 10-臺北市立永春國小與永吉國小兩校合併新建工程分攤 款 本工程為113-118年度連續性 計畫，由雙永國小主辦，停 車管理工程處及本局合併參 建，總經費經議會審定為 3,168,170,000元，按暫訂概估 |
3,305,000 | ||||||||
| 分配樓地板面積比例分攤， 本局分攤1.99％，負擔總經費 63,009,000元，除至以前年度 已編列20,131,000元(其中113 年度12,791,989元不予保留) 外，本年度編列3,305,000 元，餘52,364,989元編列於以 後年度，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,305,000 | 1,500,000 | 1,805,000 | 120.33% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,305,000 | 1,500,000 | 1,805,000 | 120.33% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 915,000 | 915,000 | 120,000 | 795,000 | 662.50% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 2,360,000 | 2,360,000 | 6,870,000 | -4,510,000 | -65.65% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 11-北投大樓暨市場拆除及改建工程分攤款 本工程為115-120年度連續性 計畫，由市場處主辦，北投 區公所、北投區戶政事務 所、稅捐稽徵處、財政部臺 北國稅局、就業服務處、北 投區健康服務中心及本局合 併參建，總經費5,500,000,000 元，按暫訂概估分配樓地板 面積比例分攤，本局分攤 3.21%，負擔總經費 176,613,000元，本年度編列 36,423,000元，餘140,190,000 元編列於以後年度，其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
36,423,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,423,000 | 1,500,000 | 34,923,000 | 2,328.20% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 36,423,000 | 1,500,000 | 34,923,000 | 2,328.20% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 2,063,000 | 2,063,000 | 120,000 | 1,943,000 | 1,619.17% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 34,211,000 | 34,211,000 | 6,870,000 | 27,341,000 | 397.98% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 149,000 | 149,000 | 30,000 | 119,000 | 396.67% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 176,613,000 | 190,799,000 | -14,186,000 | -7.44% | |||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 6,778,000 | 6,778,000 | 120,000 | 6,658,000 | 5,548.33% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 169,098,000 | 169,098,000 | 6,870,000 | 162,228,000 | 2,361.40% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 737,000 | 737,000 | 30,000 | 707,000 | 2,356.67% | ||
| 12-文山區永建市場大樓新建工程分攤款 本工程為115-119年度連續性 計畫，由市場處主辦，市立 圖書館、文山區公所、體育 局及本局合併參建，總經費 1,501,861,000元，按使用樓層 數分攤，本局分攤12.5%，負 擔總經費187,732,000元，本年 度編列4,665,000元，餘 183,067,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
4,665,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,665,000 | 1,500,000 | 3,165,000 | 211.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,665,000 | 1,500,000 | 3,165,000 | 211.00% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 4,419,000 | 4,419,000 | 120,000 | 4,299,000 | 3,582.50% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 14,000 | 14,000 | 6,870,000 | -6,856,000 | -99.80% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 232,000 | 232,000 | 30,000 | 202,000 | 673.33% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 187,732,000 | 190,799,000 | -3,067,000 | -1.61% | |||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 7,517,000 | 7,517,000 | 120,000 | 7,397,000 | 6,164.17% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 179,054,000 | 179,054,000 | 6,870,000 | 172,184,000 | 2,506.32% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 1,161,000 | 1,161,000 | 30,000 | 1,131,000 | 3,770.00% | ||
| 13-中正區東門市場改建工程分攤款 本工程為115-119年度連續性 計畫，由市場處主辦，財政 局、環境保護局、中正區公 所及本局合併參建，總經費 1,810,000,000元，按使用面積 比例分攤，本局分攤7.17%， 負擔總經費129,777,000元，本 年度編列3,088,000元，餘 126,689,000元編列於以後年 度，其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
3,088,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,088,000 | 1,500,000 | 1,588,000 | 105.87% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,088,000 | 1,500,000 | 1,588,000 | 105.87% | ||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 2,902,000 | 2,902,000 | 120,000 | 2,782,000 | 2,318.33% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 66,000 | 66,000 | 6,870,000 | -6,804,000 | -99.04% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | 300.00% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 129,777,000 | 190,799,000 | -61,022,000 | -31.98% | |||||
| 委託技術服務費分攤款。 | 1 | 式 | 5,003,000 | 5,003,000 | 120,000 | 4,883,000 | 4,069.17% | ||
| 施工費分攤款。 | 1 | 式 | 124,021,000 | 124,021,000 | 6,870,000 | 117,151,000 | 1,705.25% | ||
| 工程管理費分攤款。 | 1 | 式 | 753,000 | 753,000 | 30,000 | 723,000 | 2,410.00% |