預算機關
臺北市政府都市發展局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
330,130,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本局事務、出納、文書、財產等行政管理業
預期成果
1.可適切支援本局各項業務。2.增進預算效益，提高業務績效。
3.提高行政效能，加強員工工作智能，並照顧員工福利待遇。
4.澄清吏治，革新政風，並提升行政效率，爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.提高行政績效，並推動業務研究發展。
6.提升資訊服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數290,808,000元，增加18,359,000元。 | 309,167,000 | 290,808,000 | 18,359,000 | 6.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 309,167,000 | 290,808,000 | 18,359,000 | 6.31% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,849,320 | 1,759,440 | 89,880 | 5.11% | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,849,320 | 1,849,320 | 1,759,440 | 89,880 | 5.11% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 174,799,578 | 163,928,581 | 10,870,997 | 6.63% | ||||
| 職員242人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 174,799,578 | 174,799,578 | 163,928,581 | 10,870,997 | 6.63% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,844,445 | 10,800,000 | -955,555 | -8.85% | ||||
| 聘用21人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 9,844,445 | 9,844,445 | 10,800,000 | -955,555 | -8.85% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,039,240 | 15,031,080 | 8,160 | 0.05% | ||||
| 職工32人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 15,039,240 | 15,039,240 | 15,031,080 | 8,160 | 0.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 47,864,446 | 41,916,800 | 5,947,646 | 14.19% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 19,111,535 | 19,111,535 | 17,950,000 | 1,161,535 | 6.47% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 24,402,911 | 24,402,911 | 23,966,800 | 436,111 | 1.82% | ||
| 依規定核發之留任獎金(新增)。 | 1 | 年 | 4,350,000 | 4,350,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 6,996,912 | 7,024,128 | -27,216 | -0.39% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 202×12 | 人、月 | 630 | 1,527,120 | 60,480 | 1,466,640 | 2,425.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 28×12 | 人、月 | 1,008 | 338,688 | 60,480 | 278,208 | 460.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 27×12 | 人、月 | 1,176 | 381,024 | 60,480 | 320,544 | 530.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,200 | 489,600 | 60,480 | 429,120 | 709.52% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,260 | 60,480 | 60,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 9,709,199 | 9,514,899 | 194,300 | 2.04% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,509,199 | 3,509,199 | 3,509,199 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,005,700 | 194,300 | 3.24% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,625,875 | 1,688,032 | 1,937,843 | 114.80% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 3,625,875 | 3,625,875 | 1,688,032 | 1,937,843 | 114.80% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 19,021,557 | 19,676,000 | -654,443 | -3.33% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 17,407,038 | 17,407,038 | 17,000,000 | 407,038 | 2.39% | ||
| 提撥離職儲金。 | 1 | 年 | 87,552 | 87,552 | 115,428 | -27,876 | -24.15% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,526,967 | 1,526,967 | 2,560,572 | -1,033,605 | -40.37% | ||
| 1055 | 保險 | 20,416,428 | 19,469,040 | 947,388 | 4.87% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 12,319,968 | 12,319,968 | 11,187,740 | 1,132,228 | 10.12% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 625,632 | 625,632 | 622,260 | 3,372 | 0.54% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 5,081,508 | 5,081,508 | 5,129,040 | -47,532 | -0.93% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,374,204 | 1,374,204 | 1,293,384 | 80,820 | 6.25% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,015,116 | 1,015,116 | 1,236,616 | -221,500 | -17.91% |