預算機關
臺北市商業處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
110,259,000 元（）
計畫內容
預期成果
適時完成行政管理工作及提高行政效率，直接達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數9,694,000元，增加893,000元。 | 10,587,000 | 9,778,000 | 809,000 | 8.27% | |||
| 2000 | 業務費 | 10,587,000 | 9,778,000 | 809,000 | 8.27% | ||||
| 2006 | 水電費 | 432,000 | 370,800 | 61,200 | 16.50% | ||||
| 檔案室水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案室電費。 | 12 | 月 | 35,000 | 420,000 | 358,800 | 61,200 | 17.06% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,554,344 | 2,554,344 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發公文郵資。 | 1 | 年 | 2,251,944 | 2,251,944 | 2,251,944 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用電話、傳真費。 | 63×12 | 部、月 | 400 | 302,400 | 302,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 36,320 | 36,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 訴訟案件委聘律師等費用。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專家學者出席費。 | 6 | 人次 | 2,500 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 講師鐘點費。 | 16 | 節 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案室消防安全設備檢測費及防火避難設施與設備安全 檢查申報費。 |
2 | 件 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,660,000 | 2,660,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案掃描委辦費。 | 757500 | 頁 | 1 | 1,212,000 | 1,212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案建檔委辦費。 | 181000 | 件 | 8 | 1,448,000 | 1,448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 643,765 | 643,517 | 248 | 0.04% | ||||
| 傳真機用碳粉。 | 1 | 年 | 18,624 | 18,624 | 18,624 | 0 | 0.00% | ||
| 各項辦公事務用品費。 | 1 | 年 | 62,397 | 62,397 | 55,059 | 7,338 | 13.33% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 467,000 | 467,000 | 466,752 | 248 | 0.05% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 95,744 | 95,744 | 103,082 | -7,338 | -7.12% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,529,802 | 2,906,402 | 623,400 | 21.45% | ||||
| 研考用各種工作報告、業務簡介（含設計）等製作費。 | 280 | 本 | 200 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×14380 | 臺、月、張 | 621,216 | 621,216 | 0 | 0.00% | |||
| 檔案室清潔維持費。 | 545×12 | 坪、月 | 7 | 45,780 | 45,780 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 88×12 | 人、月 | 360 | 380,160 | 380,160 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 3×12 | 人、月 | 120 | 4,320 | 4,320 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、工友每人每月50元編列。 | 2×12 | 人、月 | 50 | 1,200 | 1,800 | -600 | -33.33% | ||
| 收文登記桌檔案整理業務委外人力。 | 1 | 年 | 2,181,000 | 2,181,000 | 1,506,000 | 675,000 | 44.82% | ||
| 公文信封印製費。 | 1 | 年 | 219,126 | 219,126 | 261,126 | -42,000 | -16.08% | ||
| 40歲以上職工及約聘僱人員健康檢查費用。 | 2 | 人 | 4,500 | 9,000 | 18,000 | -9,000 | -50.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 164,345 | 61,237 | 103,108 | 168.38% | ||||
| 檔案室修繕費。依據行政院主計總處「115年 度共同性費用編列基準表」 辦公房舍修繕費，鋼筋混凝 土建造100平方公尺以內編列 9,335元，超過100平方公尺部 分，每增加1平方公尺增列67 元，使用30年以上者，得增 加50%範圍內編列。 |
1 | 年 | 164,345 | 164,345 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 108,800 | 147,950 | -39,150 | -26.46% | ||||
| 各項辦公室器具及檔案櫃等養護費。 | 1 | 年 | 6,800 | 6,800 | |||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 2×1 | 輛、年 | 51,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 98,194 | 38,000 | 60,194 | 158.41% | ||||
| 檔案室電梯、空調設施及機械設備等養護費。 | 1 | 年 | 98,194 | 98,194 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內因公出差旅費。 | 8×3 | 人、天 | 1,550 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 24,330 | 24,330 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需車資。 | 1 | 年 | 24,330 | 24,330 | 24,330 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |