預算機關
臺北市商業處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
110,259,000 元（）
計畫內容
預期成果
適時完成行政管理工作及提高行政效率，直接達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數95,183,000元，增加1,307,000元。 | 96,490,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 96,490,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,349,396 | ||||
| 職員88人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 62,349,396 | 62,349,396 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,605,768 | ||||
| 約聘人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 520,788 | 520,788 | ||
| 約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,084,980 | 1,084,980 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 909,360 | ||||
| 職工2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 909,360 | 909,360 | ||
| 1030 | 獎金 | 12,658,406 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 5,304,685 | 5,304,685 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 7,153,000 | 7,153,000 | ||
| 約聘僱人員依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 200,721 | 200,721 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,271,792 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,326,000 | 1,326,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 50×12 | 人、月 | 630 | 378,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 1,008 | 266,112 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,176 | 70,560 | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,200 | 216,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,733,755 | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,343,855 | 3,343,855 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,389,900 | 1,389,900 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,960,767 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,824,295 | 5,824,295 | ||
| 約聘僱退休離職儲金。 | 1 | 年 | 101,016 | 101,016 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 35,456 | 35,456 | ||
| 1055 | 保險 | 6,000,756 | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 3,622,864 | 3,622,864 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 92,112 | 92,112 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,070,336 | 2,070,336 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 70,712 | 70,712 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 144,732 | 144,732 |