預算機關
臺北市都市計畫委員會
承辦單位
第二組
預算金額
23,023,000 元（）
計畫內容
1.辦理有關文書、事務、出納、印信、典守、公有財產及不屬其他組室之事項，依照市府各機關文
預期成果
1.適時完成行政管理工作及提高行政效率。2.適時完成行政研考工作，以提高行政效率，達成業務預期目標。
3.適時完成歲計、會計等工作及提高預算執行效能。
4.適時完成人事服務工作，進而使同仁提升行政效能並做好為民服務工作。
5.提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數17,844,000元，增加1,390,000元。 | 19,234,000 | 17,844,000 | 1,390,000 | 7.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 19,234,000 | 17,844,000 | 1,390,000 | 7.79% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,030,480 | 9,738,352 | 292,128 | 3.00% | ||||
| 職員11人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 10,030,480 | 10,030,480 | 9,738,352 | 292,128 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,379,400 | 1,339,229 | 40,171 | 3.00% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,379,400 | 1,379,400 | 1,339,229 | 40,171 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,234,805 | 3,140,625 | 94,180 | 3.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 1,727,690 | 1,727,690 | 1,677,390 | 50,300 | 3.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,507,115 | 1,507,115 | 1,463,235 | 43,880 | 3.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 370,448 | 370,448 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 630 | 45,360 | 14,400 | 30,960 | 215.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,008 | 72,576 | 14,400 | 58,176 | 404.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,176 | 14,112 | 14,400 | -288 | -2.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,200 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 908,017 | 882,171 | 25,846 | 2.93% | ||||
| 本會員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 252,417 | 252,417 | 245,571 | 6,846 | 2.79% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 655,600 | 655,600 | 636,600 | 19,000 | 2.98% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 866,500 | |||||||
| 職工退休金及退職補償金(新增)。 | 1 | 年 | 866,500 | 866,500 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,336,720 | 1,297,798 | 38,922 | 3.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 1,174,520 | 1,174,520 | 1,140,323 | 34,197 | 3.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 162,200 | 162,200 | 157,475 | 4,725 | 3.00% | ||
| 1055 | 保險 | 1,107,630 | 1,075,377 | 32,253 | 3.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 660,596 | 660,596 | 641,360 | 19,236 | 3.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 328,453 | 328,453 | 318,889 | 9,564 | 3.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 118,581 | 118,581 | 115,128 | 3,453 | 3.00% |