預算機關
臺北市政府捷運工程局第二區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊小組、土木科
預算金額
70,883,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定，配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管
理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5.依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理，順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數11,479,000元，增加493,000元。 | 11,972,000 | 11,491,000 | 481,000 | 4.19% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,972,000 | 11,491,000 | 481,000 | 4.19% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,860,020 | 2,560,080 | 299,940 | 11.72% | ||||
| 松山大樓辦公廳舍水費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 松山大樓辦公廳舍電費。 | 12 | 月 | 233,335 | 2,800,020 | 2,500,080 | 299,940 | 12.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內公務用電話費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 320,844 | 320,844 | 0 | 0.00% | ||||
| 松山大樓公務電話總機租金。 | 12 | 月 | 26,737 | 320,844 | 320,844 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 72,640 | 90,800 | -18,160 | -20.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,920 | 44,920 | 56,150 | -11,230 | -20.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,720 | 24,720 | 30,900 | -6,180 | -20.00% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,750 | -750 | -20.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 28,000 | 35,000 | -7,000 | -20.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 35,000 | -7,000 | -20.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律事件處理費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 192,318 | 224,518 | -32,200 | -14.34% | ||||
| 辦公用文具紙張。 | 1 | 年 | 9,418 | 9,418 | 9,418 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機濾心耗材。 | 11×6 | 臺、次 | 510 | 33,660 | 29,700 | 3,960 | 13.33% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 149,240 | 149,240 | 185,400 | -36,160 | -19.50% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,087,497 | 5,908,978 | 178,519 | 3.02% | ||||
| 各類公文用紙等印製費。 | 1 | 年 | 68,857 | 68,857 | 68,378 | 479 | 0.70% | ||
| 松山大樓辦公廳舍清潔維持費。 | 2837×12 | 坪、月 | 55 | 1,872,420 | 1,872,420 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警襪子(1年2雙)。 | 2 | 雙 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 1 | 人 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×5000 | 臺、月、張 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 33×12 | 人、月 | 360 | 142,560 | 142,560 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 2,880 | -1,440 | -50.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
22×12 | 人、月 | 50 | 13,200 | 14,400 | -1,200 | -8.33% | ||
| 技工勞務委外服務費。 | 6×12 | 人、月 | 53,360 | 3,841,920 | 3,659,040 | 182,880 | 5.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 306,231 | 305,620 | 611 | 0.20% | ||||
| 松山大樓辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。 | 1 | 年 | 9,335 | 9,335 | 8,724 | 611 | 7.00% | ||
| 松山大樓辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 296,896 | 296,896 | 296,896 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 173,400 | 216,750 | -43,350 | -20.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 173,400 | 173,400 | 216,750 | -43,350 | -20.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,217,750 | 1,115,110 | 102,640 | 9.20% | ||||
| 松山大樓辦公廳舍公共設施管理費。 | 1 | 年 | 1,217,750 | 1,217,750 | 1,115,110 | 102,640 | 9.20% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 6×1 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |