預算機關
臺北市政府捷運工程局第二區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊小組、土木科
預算金額
70,883,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定，配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管
理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5.依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理，順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數60,251,000元，減少2,988,000元。 | 57,263,000 | 60,251,000 | -2,988,000 | -4.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 57,263,000 | 60,251,000 | -2,988,000 | -4.96% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,814,820 | 25,564,560 | 250,260 | 0.98% | ||||
| 職員34人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 25,814,820 | 25,814,820 | 25,564,560 | 250,260 | 0.98% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,920,552 | 11,706,720 | -786,168 | -6.72% | ||||
| 職工22人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 10,920,552 | 10,920,552 | 11,706,720 | -786,168 | -6.72% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,437,928 | 8,797,805 | -359,877 | -4.09% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,028,976 | 4,028,976 | 4,353,545 | -324,569 | -7.46% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,408,952 | 4,408,952 | 4,444,260 | -35,308 | -0.79% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,527,512 | 1,596,952 | -69,440 | -4.35% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 896,000 | 896,000 | 928,000 | -32,000 | -3.45% | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 630 | 143,640 | 259,200 | -115,560 | -44.58% | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,008 | 229,824 | 259,200 | -29,376 | -11.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,176 | 56,448 | 259,200 | -202,752 | -78.22% | ||
| 員工上下班交通費。 | 14×12 | 人、月 | 1,200 | 201,600 | 259,200 | -57,600 | -22.22% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,353,555 | 2,363,255 | -9,700 | -0.41% | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。(府會聯絡員274,115元、人事 室33,500元、會計室56,500 元、政風室22,500元) |
1 | 年 | 386,615 | 386,615 | 386,615 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,966,940 | 1,966,940 | 1,976,640 | -9,700 | -0.49% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,073,817 | 2,841,672 | -1,767,855 | -62.21% | ||||
| 職工共2人退休金及退職補償金。 | 1 | 年 | 1,073,817 | 1,073,817 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,503,376 | 3,569,892 | -66,516 | -1.86% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,411,208 | 2,411,208 | 2,399,220 | 11,988 | 0.50% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,092,168 | 1,092,168 | 1,170,672 | -78,504 | -6.71% | ||
| 1055 | 保險 | 3,631,440 | 3,810,144 | -178,704 | -4.69% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,032,836 | 2,032,836 | 2,068,872 | -36,036 | -1.74% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 584,052 | 584,052 | 632,364 | -48,312 | -7.64% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,014,552 | 1,014,552 | 1,108,908 | -94,356 | -8.51% |