預算機關
臺北市政府捷運工程局第一區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊小組
預算金額
64,666,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定,配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤
惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5.依本府資訊相關法令規定,辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
1.有效利用本府資源提高行政作業效率,並順利完成文書等行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。
3.提高人事服務品質、維護同仁權益、增加人事行政工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人事業務 | 較上年度預算數240,000元,增加16,000元。 | 256,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 256,000 | 8,000 | 248,000 | 3,100.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,700 | |||||||
| 辦公用文具紙張。 | 1 | 年 | 4,700 | 4,700 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 250,400 | 6,240 | 244,160 | 3,912.82% | ||||
| 文康活動費。 | 50×1 | 人、年 | 3,000 | 150,000 | |||||
| 表冊印製費。 | 1 | 年 | 11,900 | 11,900 | |||||
| 員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。 | 25 | 人次 | 120 | 3,000 | 2,280 | 720 | 31.58% | ||
| 職工健康檢查費(2年1次)。 | 1 | 年 | 40,500 | 40,500 | |||||
| 退休人員退休紀念品。 | 9 | 人 | 5,000 | 45,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 900 | 1,760 | -860 | -48.86% | ||||
| 員工洽辦公務交通費。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 1,760 | -860 | -48.86% |