預算機關
臺北市政府捷運工程局第一區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊小組
預算金額
64,666,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定，配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤
惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5.依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
1.有效利用本府資源提高行政作業效率，並順利完成文書等行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。
3.提高人事服務品質、維護同仁權益、增加人事行政工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數6,215,000元，增加725,000元。 | 6,940,000 | 6,229,000 | 711,000 | 11.41% | |||
| 2000 | 業務費 | 6,940,000 | 6,229,000 | 711,000 | 11.41% | ||||
| 2006 | 水電費 | 559,800 | 559,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 北投機廠辦公廳舍水費。 | 12 | 月 | 5,150 | 61,800 | 61,800 | 0 | 0.00% | ||
| 北投機廠辦公廳舍電費。 | 12 | 月 | 41,500 | 498,000 | 498,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 222,992 | 222,992 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 80,900 | 80,900 | 80,900 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用電話費。 | 12 | 月 | 11,841 | 142,092 | 142,092 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 72,340 | 81,420 | -9,080 | -11.15% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,920 | 44,920 | 50,535 | -5,615 | -11.11% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,720 | 24,720 | 27,810 | -3,090 | -11.11% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,700 | 2,700 | 3,075 | -375 | -12.20% | ||
| 2027 | 保險費 | 28,000 | 31,500 | -3,500 | -11.11% | ||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 31,500 | -3,500 | -11.11% | ||
| 2051 | 物品 | 122,929 | 147,664 | -24,735 | -16.75% | ||||
| 辦公用文具紙張。 | 1 | 年 | 5,833 | 5,833 | 5,833 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 117,096 | 117,096 | 141,831 | -24,735 | -17.44% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,146,141 | 4,393,549 | 752,592 | 17.13% | ||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 31×12 | 人、月 | 360 | 133,920 | 133,920 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | 4,320 | -1,440 | -33.33% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×1 | 人、月 | 120 | 120 | 4,320 | -4,200 | -97.22% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友員額每人每月50元 編列。 |
16×12 | 人、月 | 50 | 9,600 | 10,200 | -600 | -5.88% | ||
| 駐衛警夏服。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | -1,500 | -33.33% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 2 | 雙 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | -1,100 | -33.33% | ||
| 駐衛警襪子(1年2雙)。 | 4 | 雙 | 50 | 200 | 300 | -100 | -33.33% | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 2 | 人 | 400 | 800 | 1,200 | -400 | -33.33% | ||
| 北投機廠辦公廳舍清潔維持費。 | 1203×12 | 坪、月 | 55 | 793,980 | 793,980 | 0 | 0.00% | ||
| 北投機廠消防安全檢測費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,800 | -800 | -3.51% | ||
| 各類公文用紙等印製費。 | 1 | 年 | 17,832 | 17,832 | 17,625 | 207 | 1.17% | ||
| 北投機廠影印機使用費。 | 6×12×4850 | 臺、月、張 | 209,520 | 222,480 | -12,960 | -5.83% | |||
| 北投機廠駐衛保全服務費。 | 1 | 年 | 1,388,809 | 1,388,809 | 700,764 | 688,045 | 98.18% | ||
| 技工勞務委外服務費。 | 4×12 | 人、月 | 53,360 | 2,561,280 | 2,439,360 | 121,920 | 5.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 133,390 | 133,392 | -2 | 0.00% | ||||
| 北投機廠辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。 | 1 | 年 | 9,335 | 9,335 | 8,724 | 611 | 7.00% | ||
| 北投機廠辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 124,055 | 124,055 | 124,668 | -613 | -0.49% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 173,400 | 195,075 | -21,675 | -11.11% | ||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 173,400 | 173,400 | 195,075 | -21,675 | -11.11% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 301,008 | 283,608 | 17,400 | 6.14% | ||||
| 北投機廠辦公廳舍電信設備系統養護費。 | 1 | 年 | 113,400 | 113,400 | 96,000 | 17,400 | 18.13% | ||
| 北投機廠辦公廳舍電梯維護費。 | 1 | 年 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 0 | 0.00% | ||
| 北投機廠中央空調養護費。 | 1 | 年 | 130,008 | 130,008 | 130,008 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |