預算機關
臺北市政府捷運工程局第一區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊小組
預算金額
64,666,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定,配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤
惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5.依本府資訊相關法令規定,辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
1.有效利用本府資源提高行政作業效率,並順利完成文書等行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。
3.提高人事服務品質、維護同仁權益、增加人事行政工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數6,215,000元,增加725,000元。 | 6,940,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 6,940,000 | 14,000 | 6,926,000 | 49,471.43% | ||||
| 2006 | 水電費 | 559,800 | |||||||
| 北投機廠辦公廳舍水費。 | 12 | 月 | 5,150 | 61,800 | |||||
| 北投機廠辦公廳舍電費。 | 12 | 月 | 41,500 | 498,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 222,992 | |||||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 80,900 | 80,900 | |||||
| 公務用電話費。 | 12 | 月 | 11,841 | 142,092 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 72,340 | |||||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,920 | 44,920 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,720 | 24,720 | |||||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,700 | 2,700 | |||||
| 2027 | 保險費 | 28,000 | |||||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 122,929 | |||||||
| 辦公用文具紙張。 | 1 | 年 | 5,833 | 5,833 | |||||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 117,096 | 117,096 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,146,141 | 12,560 | 5,133,581 | 40,872.46% | ||||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 31×12 | 人、月 | 360 | 133,920 | |||||
| 統籌業務費,按駐衛警每人每月120元編列。 | 2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | |||||
| 統籌業務費,按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×1 | 人、月 | 120 | 120 | |||||
| 統籌業務費,按駕駛、技工、工友員額每人每月50元 編列。 |
16×12 | 人、月 | 50 | 9,600 | |||||
| 駐衛警夏服。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 | |||||
| 駐衛警皮鞋。 | 2 | 雙 | 1,100 | 2,200 | |||||
| 駐衛警襪子(1年2雙)。 | 4 | 雙 | 50 | 200 | |||||
| 駐衛警服裝配備。 | 2 | 人 | 400 | 800 | |||||
| 北投機廠辦公廳舍清潔維持費。 | 1203×12 | 坪、月 | 55 | 793,980 | |||||
| 北投機廠消防安全檢測費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 各類公文用紙等印製費。 | 1 | 年 | 17,832 | 17,832 | |||||
| 北投機廠影印機使用費。 | 6×12×4850 | 臺、月、張 | 209,520 | ||||||
| 北投機廠駐衛保全服務費。 | 1 | 年 | 1,388,809 | 1,388,809 | |||||
| 技工勞務委外服務費。 | 4×12 | 人、月 | 53,360 | 2,561,280 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 133,390 | |||||||
| 北投機廠辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。 | 1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 北投機廠辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 124,055 | 124,055 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 173,400 | |||||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 173,400 | 173,400 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 301,008 | |||||||
| 北投機廠辦公廳舍電信設備系統養護費。 | 1 | 年 | 113,400 | 113,400 | |||||
| 北投機廠辦公廳舍電梯維護費。 | 1 | 年 | 57,600 | 57,600 | |||||
| 北投機廠中央空調養護費。 | 1 | 年 | 130,008 | 130,008 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | |||||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 |