資料來源:29107第一區工程處第17頁
預算機關
臺北市政府捷運工程局第一區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室及資訊小組
預算金額
64,666,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定,配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。 3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤    惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.依本府資訊相關法令規定,辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
 1.有效利用本府資源提高行政作業效率,並順利完成文書等行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。 3.提高人事服務品質、維護同仁權益、增加人事行政工作效率。 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。 6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 一般業務 較上年度預算數6,215,000元,增加725,000元。 6,940,000
2000 業務費 6,940,000 14,000 6,926,000 49,471.43%
2006 水電費 559,800
北投機廠辦公廳舍水費。 12 5,150 61,800
北投機廠辦公廳舍電費。 12 41,500 498,000
2009 通訊費 222,992
公務用郵資。 1 80,900 80,900
公務用電話費。 12 11,841 142,092
2024 稅捐及規費 72,340
公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 1 44,920 44,920
公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 1 24,720 24,720
公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 1 2,700 2,700
2027 保險費 28,000
公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 1 28,000 28,000
2051 物品 122,929
辦公用文具紙張。 1 5,833 5,833
公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 1 117,096 117,096
2054 一般事務費 5,146,141 12,560 5,133,581 40,872.46%
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 31×12 人、月 360 133,920
統籌業務費,按駐衛警每人每月120元編列。 2×12 人、月 120 2,880
統籌業務費,按駐衛警每人每月120元編列。 1×1 人、月 120 120
統籌業務費,按駕駛、技工、工友員額每人每月50元
編列。
16×12 人、月 50 9,600
駐衛警夏服。 2 1,500 3,000
駐衛警皮鞋。 2 1,100 2,200
駐衛警襪子(1年2雙)。 4 50 200
駐衛警服裝配備。 2 400 800
北投機廠辦公廳舍清潔維持費。 1203×12 坪、月 55 793,980
北投機廠消防安全檢測費。 1 22,000 22,000
各類公文用紙等印製費。 1 17,832 17,832
北投機廠影印機使用費。 6×12×4850 臺、月、張 209,520
北投機廠駐衛保全服務費。 1 1,388,809 1,388,809
技工勞務委外服務費。 4×12 人、月 53,360 2,561,280
2063 房屋建築養護費 133,390
北投機廠辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。 1 9,335 9,335
北投機廠辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。 1 124,055 124,055
2066 車輛及辦公器具養護費 173,400
公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 1 173,400 173,400
2069 設施及機械設備養護費 301,008
北投機廠辦公廳舍電信設備系統養護費。 1 113,400 113,400
北投機廠辦公廳舍電梯維護費。 1 57,600 57,600
北投機廠中央空調養護費。 1 130,008 130,008
2093 特別費 180,000
處長特別費。 12 15,000 180,000