預算機關
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊小組
預算金額
46,992,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定,配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管
理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5.依本府資訊相關法令規定,辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理,順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質,維護同仁權益,增進工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數5,417,000元,增加864,000元。 | 6,281,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 6,281,000 | 9,000 | 6,272,000 | 69,688.89% | ||||
| 2006 | 水電費 | 899,760 | |||||||
| 內湖機廠辦公廳舍水費。 | 12 | 月 | 2,550 | 30,600 | |||||
| 內湖機廠辦公廳舍電費。 | 12 | 月 | 72,430 | 869,160 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 218,904 | |||||||
| 公務用郵資。 | 12 | 月 | 1,750 | 21,000 | |||||
| 國內公務用電話費。 | 12 | 月 | 16,492 | 197,904 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 341,652 | |||||||
| 公務電話總機租金。 | 12 | 月 | 28,471 | 341,652 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 72,640 | |||||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,920 | 44,920 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 24,720 | 24,720 | |||||
| 公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 28,000 | |||||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,648 | |||||||
| 飲水機濾心耗材。 | 4×6 | 臺、次 | 250 | 6,000 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 144,648 | 144,648 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,693,405 | 9,000 | 3,684,405 | 40,937.83% | ||||
| 統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 | 24×12 | 人、月 | 360 | 103,680 | |||||
| 統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
10×12 | 人、月 | 50 | 6,000 | |||||
| 各類公文用紙等印製費。 | 1 | 年 | 57,045 | 57,045 | |||||
| 影印機使用費。 | 5×12×5000 | 臺、月、張 | 180,000 | ||||||
| 內湖機廠辦公廳舍清潔維持費。 | 1190×12 | 坪、月 | 55 | 785,400 | |||||
| 技工勞務委外服務費。 | 4×12 | 人、月 | 53,360 | 2,561,280 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 131,841 | |||||||
| 內湖機廠辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。 | 1 | 年 | 9,335 | 9,335 | |||||
| 內湖機廠辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。 | 1 | 年 | 122,506 | 122,506 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 173,400 | |||||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 173,400 | 173,400 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 383,000 | |||||||
| 內湖機廠辦公廳舍水電空調自動化系統維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 內湖機廠辦公廳舍機電消防設備養護費。 | 1 | 年 | 323,000 | 323,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 7,750 | |||||||
| 市外出差旅費。 | 1×5 | 人、天 | 1,550 | 7,750 | |||||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | |||||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 |