資料來源:29106機電系統工程處第17頁
預算機關
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊小組
預算金額
46,992,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定,配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。 3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管 理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.依本府資訊相關法令規定,辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
 1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理,順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。 3.提高人事服務品質,維護同仁權益,增進工作效率。 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 一般業務 較上年度預算數5,417,000元,增加864,000元。 6,281,000 5,431,000 850,000 15.65%
2000 業務費 6,281,000 5,431,000 850,000 15.65%
2006 水電費 899,760 769,800 129,960 16.88%
內湖機廠辦公廳舍水費。 12 2,550 30,600 30,600 0 0.00%
內湖機廠辦公廳舍電費。 12 72,430 869,160 739,200 129,960 17.58%
2009 通訊費 218,904 256,404 -37,500 -14.63%
公務用郵資。 12 1,750 21,000 58,500 -37,500 -64.10%
國內公務用電話費。 12 16,492 197,904 197,904 0 0.00%
2021 其他業務租金 341,652 341,652 0 0.00%
公務電話總機租金。 12 28,471 341,652 341,652 0 0.00%
2024 稅捐及規費 72,640 72,640 0 0.00%
公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 1 44,920 44,920 44,920 0 0.00%
公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 1 24,720 24,720 24,720 0 0.00%
公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。 1 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
2027 保險費 28,000 28,000 0 0.00%
公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 1 28,000 28,000 28,000 0 0.00%
2051 物品 150,648 161,736 -11,088 -6.86%
飲水機濾心耗材。 4×6 臺、次 250 6,000 6,000 0 0.00%
公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 1 144,648 144,648 155,736 -11,088 -7.12%
2054 一般事務費 3,693,405 2,941,812 751,593 25.55%
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 24×12 人、月 360 103,680 103,680 0 0.00%
統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編
列。
10×12 人、月 50 6,000 7,200 -1,200 -16.67%
各類公文用紙等印製費。 1 57,045 57,045 71,712 -14,667 -20.45%
影印機使用費。 5×12×5000 臺、月、張 180,000 180,000 0 0.00%
內湖機廠辦公廳舍清潔維持費。 1190×12 坪、月 55 785,400 749,700 35,700 4.76%
技工勞務委外服務費。 4×12 人、月 53,360 2,561,280
2063 房屋建築養護費 131,841 131,230 611 0.47%
內湖機廠辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。 1 9,335 9,335 8,724 611 7.00%
內湖機廠辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。 1 122,506 122,506 122,506 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 173,400 173,400 0 0.00%
公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 1 173,400 173,400 173,400 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 383,000 366,576 16,424 4.48%
內湖機廠辦公廳舍水電空調自動化系統維護費。 1 60,000 60,000 60,000 0 0.00%
內湖機廠辦公廳舍機電消防設備養護費。 1 323,000 323,000 306,576 16,424 5.36%
2072 國內旅費 7,750 7,750 0 0.00%
市外出差旅費。 1×5 人、天 1,550 7,750 7,750 0 0.00%
2093 特別費 180,000 180,000 0 0.00%
處長特別費。 12 15,000 180,000 180,000 0 0.00%