預算機關
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊小組
預算金額
46,992,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定，配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管
理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5.依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理，順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數37,614,000元，增加2,584,000元。 | 40,198,000 | 37,614,000 | 2,584,000 | 6.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 40,198,000 | 37,614,000 | 2,584,000 | 6.87% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,054,936 | 19,020,000 | 2,034,936 | 10.70% | ||||
| 職員24人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 21,054,936 | 21,054,936 | 19,020,000 | 2,034,936 | 10.70% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,642,560 | 5,188,560 | -546,000 | -10.52% | ||||
| 職工10人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,642,560 | 4,642,560 | 5,188,560 | -546,000 | -10.52% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,677,601 | 5,043,450 | 634,151 | 12.57% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,567,395 | 2,567,395 | 2,017,380 | 550,015 | 27.26% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,110,206 | 3,110,206 | 3,026,070 | 84,136 | 2.78% | ||
| 1035 | 其他給與 | 926,680 | 961,920 | -35,240 | -3.66% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 576,000 | -32,000 | -5.56% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 630 | 113,400 | 144,000 | -30,600 | -21.25% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,008 | 12,096 | 144,000 | -131,904 | -91.60% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,176 | 98,784 | 144,000 | -45,216 | -31.40% | ||
| 員工上下班交通費。 | 11×12 | 人、月 | 1,200 | 158,400 | 144,000 | 14,400 | 10.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,596,135 | 1,387,206 | 208,929 | 15.06% | ||||
| 本處辦理各項業務超時加班費(府會聯絡員154,265元、人 事室20,350元、會計室25,160 元、政風室13,320元) |
1 | 年 | 213,095 | 213,095 | 213,095 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,383,040 | 1,383,040 | 1,174,111 | 208,929 | 17.79% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,416,364 | 796,584 | 619,780 | 77.80% | ||||
| 職工2人退休金及退職補償金。 | 1 | 年 | 1,416,364 | 1,416,364 | 796,584 | 619,780 | 77.80% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,494,932 | 2,683,284 | -188,352 | -7.02% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,030,652 | 2,030,652 | 2,140,164 | -109,512 | -5.12% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 464,280 | 464,280 | 543,120 | -78,840 | -14.52% | ||
| 1055 | 保險 | 2,388,792 | 2,532,996 | -144,204 | -5.69% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,459,788 | 1,459,788 | 1,475,184 | -15,396 | -1.04% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 488,724 | 488,724 | 558,588 | -69,864 | -12.51% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 440,280 | 440,280 | 499,224 | -58,944 | -11.81% |