預算機關
臺北市藝文推廣處
承辦單位
秘書室、展演活動課、人事室、會計室
預算金額
67,180,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.辦理一般案件查詢。2.保持館舍整潔及安全維護。3.辦理人事、任免、考績等事項。4.辦理預算執
行績效報告暨改進建議事項。5.提高行政效能、提升公文品質及文書處理效率。6.有效掌握時效，增
進會計工作效能。7.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。8.以上各項工作辦理結果直接間接達成
本處年度施政計畫之預期效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數6,438,000元，增加1,010,000元。 | 7,448,000 | 6,438,000 | 1,010,000 | 15.69% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,448,000 | 6,438,000 | 1,010,000 | 15.69% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 43,600 | 43,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 光纖及其他固網線路租用費。 | 12 | 月 | 2,300 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
| 一般公務郵資費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 428,664 | 432,880 | -4,216 | -0.97% | ||||
| 文化部藝文活動管理暨報名系統維護費用分攤款。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網站維護費。 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 138,064 | 138,064 | 138,064 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 7,816 | -4,216 | -53.94% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 220,200 | 220,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機租賃費用。 | 12×25 | 月、臺 | 350 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝文大樓及各劇場自動體外心臟去顫器（AED）等相關 器材設備租賃服務。 |
12×8 | 月、臺 | 1,200 | 115,200 | 115,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 91,968 | 98,303 | -6,335 | -6.44% | ||||
| 房屋稅。 | 1 | 年 | 41,633 | 41,633 | 41,633 | 0 | 0.00% | ||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,560 | 3,560 | |||||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 4,800 | -2,400 | -50.00% | ||
| 公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 375 | 375 | 750 | -375 | -50.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,250 | 4,821 | -1,571 | -32.59% | ||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,250 | 3,250 | 4,821 | -1,571 | -32.59% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防安全檢測檢查簽證及申報費(含文山劇場及大稻埕戲 苑)。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報費(含文山劇場及大稻埕 戲苑)。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專家學者出席費。 | 4 | 人次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務研討會鐘點費。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 155,322 | 176,518 | -21,196 | -12.01% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 19,322 | 19,322 | 40,518 | -21,196 | -52.31% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,648,102 | 2,581,284 | 1,066,818 | 41.33% | ||||
| 印製為民服務手冊、研考資料及簡報資料等。 | 1 | 年 | 2,526 | 2,526 | 2,108 | 418 | 19.83% | ||
| 藝文大樓、大稻埕戲苑及文山劇場影印機使用費。 | 4×12×7720 | 臺、月、張 | 222,336 | 222,336 | 0 | 0.00% | |||
| 研考問卷統計資料處理費。 | 1 | 年 | 10,040 | 10,040 | 10,000 | 40 | 0.40% | ||
| 資訊及網站管理業務委託服務費。 | 1 | 年 | 799,000 | 799,000 | 796,000 | 3,000 | 0.38% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 31×12 | 人、月 | 360 | 133,920 | 133,920 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人及駐衛警每人每月120元編列。 | 17×12 | 人、月 | 120 | 24,480 | 25,920 | -1,440 | -5.56% | ||
| 統籌業務費，按技工每人每月50元編列。 | 8×12 | 人、月 | 50 | 4,800 | 6,000 | -1,200 | -20.00% | ||
| 事務工作委託服務費。 | 1 | 年 | 2,451,000 | 2,451,000 | 1,385,000 | 1,066,000 | 76.97% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,271,694 | 2,271,694 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室3棟計36,526.37平方公尺，100平方公尺以內每年編 列8,553元。 |
1 | 年 | 25,659 | 25,659 | 25,659 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室3棟計36,526.37平方公尺(藝文大樓暨城市舞台 25,058.58平方公尺，大稻程 戲苑5,443.33平方公尺，文山 劇場6,024.46平方公尺)，每棟 超過100平方公尺部分，每增 加1平方公尺，增列62元。 |
1 | 年 | 2,246,035 | 2,246,035 | 2,246,035 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,500 | 49,000 | -23,500 | -47.96% | ||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | 49,000 | -23,500 | -47.96% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 71,300 | 71,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工市外出差費。 | 46×1 | 人、天 | 1,550 | 71,300 | 71,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |