預算機關
臺北市藝文推廣處
承辦單位
秘書室、展演活動課、人事室、會計室
預算金額
67,180,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.辦理一般案件查詢。2.保持館舍整潔及安全維護。3.辦理人事、任免、考績等事項。4.辦理預算執
行績效報告暨改進建議事項。5.提高行政效能、提升公文品質及文書處理效率。6.有效掌握時效，增
進會計工作效能。7.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。8.以上各項工作辦理結果直接間接達成
本處年度施政計畫之預期效果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數51,612,000元，增加901,000元。 | 52,513,000 | 51,612,000 | 901,000 | 1.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 52,513,000 | 51,612,000 | 901,000 | 1.75% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,543,164 | 20,120,847 | -577,683 | -2.87% | ||||
| 職員32人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 19,543,164 | 19,543,164 | 20,120,847 | -577,683 | -2.87% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,275,844 | 8,034,800 | 241,044 | 3.00% | ||||
| 聘用2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,117,550 | 1,117,550 | 1,085,000 | 32,550 | 3.00% | ||
| 約僱14人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,158,294 | 7,158,294 | 6,949,800 | 208,494 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,296,422 | 4,087,560 | -791,138 | -19.35% | ||||
| 職工8人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 3,296,422 | 3,296,422 | 4,087,560 | -791,138 | -19.35% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,263,775 | 6,400,000 | -136,225 | -2.13% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 2,289,210 | 2,289,210 | 2,350,000 | -60,790 | -2.59% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,974,565 | 3,974,565 | 4,050,000 | -75,435 | -1.86% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,490,760 | 1,513,440 | -22,680 | -1.50% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 828,000 | 828,000 | 828,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 630 | 158,760 | 504,000 | -345,240 | -68.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 35×12 | 人、月 | 1,200 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,347,965 | 4,347,965 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,469,965 | 3,469,965 | 3,469,965 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 878,000 | 878,000 | 878,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,504,887 | 318,864 | 2,186,023 | 685.57% | ||||
| 退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 2,186,023 | 2,186,023 | |||||
| 駐衞警公保超額年金。 | 1 | 年 | 318,864 | 318,864 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,927,922 | 2,853,128 | 74,794 | 2.62% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,000,000 | 60,000 | 3.00% | ||
| 提撥約聘僱勞工退休金。 | 1 | 年 | 507,922 | 507,922 | 493,128 | 14,794 | 3.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金及勞工退休金。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 3,862,261 | 3,935,396 | -73,135 | -1.86% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,641,096 | 1,641,096 | 1,680,000 | -38,904 | -2.32% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 584,674 | 584,674 | 567,644 | 17,030 | 3.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 594,451 | 594,451 | 600,000 | -5,549 | -0.92% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 373,333 | 373,333 | 441,752 | -68,419 | -15.49% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 668,707 | 668,707 | 646,000 | 22,707 | 3.52% |