預算機關
臺北市立交響樂團
承辦單位
秘書室、會計室、人事室
預算金額
155,048,000 元（）
計畫內容
1.團務綜合行政工作及年度計畫擬定、考核事項。2.文書、出納、票務管理事項。
3.依主計法規辦理本團歲計、會計、統計業務。
4.依人事法令辦理本團人事管理業務。
5.辦理行政管理之其他必要工作。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.配合舉辦各種音樂會、演奏會及平日演練，辦理票務管理、樂器搬運、場地佈置等工作，每年50次
以上，均能圓滿達成任務。
3.各項設備作妥善運用與維護保養，以延長使用年限並美化環境，使團員在整潔和諧環境中接受演
練，對提高音樂水準及演奏技巧，將有顯著成效。
4.加強預算控制，提高會計事務之效率與準確性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數5,491,000元，增加1,888,000元。 | 7,379,000 | 5,491,000 | 1,888,000 | 34.38% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,379,000 | 5,491,000 | 1,888,000 | 34.38% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,484,020 | 2,484,020 | 0 | 0.00% | ||||
| 合署辦公大樓水電費。 | 1 | 年 | 2,484,020 | 2,484,020 | 2,484,020 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 102,122 | 75,861 | 26,261 | 34.62% | ||||
| 電腦硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 102,122 | 102,122 | 75,861 | 26,261 | 34.62% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 38,900 | 38,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 評審委員出席費。 | 8 | 人次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全檢查簽證及申報費。 | 1 | 年 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 109,600 | 107,200 | 2,400 | 2.24% | ||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 71,200 | 71,200 | 71,200 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 38,400 | 38,400 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,389,414 | 1,959,971 | 1,429,443 | 72.93% | ||||
| 外包清潔費。 | 2653×12 | 坪、月 | 39 | 1,241,604 | 500,144 | 741,460 | 148.25% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×5269 | 臺、月、張 | 113,810 | 113,810 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 107×12 | 人、月 | 360 | 462,240 | 462,240 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
4×12 | 人、月 | 50 | 2,400 | 3,000 | -600 | -20.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全衛生人員健康檢查。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全臨場服務費(含醫護臨場服務及職安教育訓練)。 | 1 | 年 | 101,360 | 101,360 | 101,360 | 0 | 0.00% | ||
| 行政作業人員勞務委外費。 | 1 | 年 | 1,339,000 | 1,339,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 722,936 | 293,040 | 429,896 | 146.70% | ||||
| 辦公房舍修繕費(鋼筋混凝土辦公房舍8,770平方公尺)。 | 1 | 年 | 722,936 | 722,936 | 293,040 | 429,896 | 146.70% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 370,308 | 370,308 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓電梯、空調、冷氣機、電話總機等養護費。 | 1 | 年 | 370,308 | 370,308 | 370,308 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 團職員市外出差旅費。 | 2×3 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 團長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |