預算機關
臺北市立美術館
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
207,128,000 元（）
計畫內容
掌理美術作品展覽陳列、蒐集、典藏、美術教育宣傳、推廣活動、資料研究、諮詢服務等相關行政
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.辦理人事、任免、考績等事項。
4.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
5.利用網路的便捷、快速取得所需資料，有效掌握時效，提升會計工作能力。
6.期嚇阻貪污、樹立廉能政風、提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數34,441,000元，增加13,404,000元。 | 47,845,000 | 34,441,000 | 13,404,000 | 38.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 47,845,000 | 34,441,000 | 13,404,000 | 38.92% | ||||
| 2006 | 水電費 | 35,412,811 | 21,907,791 | 13,505,020 | 61.64% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 488,616 | 488,616 | 488,616 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 34,924,195 | 34,924,195 | 21,419,175 | 13,505,020 | 63.05% | ||
| 2009 | 通訊費 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 信函寄發郵資。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 351,000 | 351,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 悠遊卡機器租金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 智慧型寄物櫃租金。 | 1 | 年 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 121,485 | 133,405 | -11,920 | -8.94% | ||||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 54,925 | 54,925 | 54,925 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋稅。 | 1 | 年 | 66,560 | 66,560 | 66,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,559,670 | 1,562,153 | -2,483 | -0.16% | ||||
| 公共意外責任險及現金保險費用。 | 1 | 年 | 59,670 | 59,670 | 59,670 | 0 | 0.00% | ||
| 典藏作品保險費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政作業人員暨館舍修繕及文書檔案郵務管理服務委託 費。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 39,260 | 72,424 | -33,164 | -45.79% | ||||
| 研考文具紙張費。 | 1 | 年 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 0 | 0.00% | ||
| 醫療藥品費。 | 1 | 年 | 5,060 | 5,060 | 5,060 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,305,522 | 5,309,602 | -4,080 | -0.08% | ||||
| 門票設計改版印製費。 | 1 | 年 | 316,000 | 316,000 | 316,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務考核表冊印刷費。 | 1 | 次 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 0 | 0.00% | ||
| 賀卡(美術館、藝術家交流用)。 | 1000 | 張 | 35 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 招待貴賓費。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×8957.14 | 臺、月、張 | 128,983 | 128,983 | 0 | 0.00% | |||
| 悠遊卡清分服務手續費、紙張等費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 售票專案管理服務委託費。 | 1 | 年 | 3,296,000 | 3,296,000 | 3,296,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 80×12 | 人、月 | 360 | 345,600 | 345,600 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
9×12 | 人、月 | 120 | 12,960 | 15,840 | -2,880 | -18.18% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
15×12 | 人、月 | 50 | 9,000 | |||||
| 回溯檔案清查整理服務委託費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全臨場服務費(含醫護臨場服務及職安教育訓練)。 | 1 | 年 | 242,500 | 242,500 | 242,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全衛生人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 127,500 | 127,500 | 127,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,158,165 | 3,158,165 | 0 | 0.00% | ||||
| 展覽場維修費。 | 1 | 年 | 2,872,000 | 2,872,000 | 2,872,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鋼筋混凝土辦公房舍5,742.15723平方公尺。 | 1 | 年 | 286,165 | 286,165 | 286,165 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 臨時停車場收費系統保養維護費。 | 12 | 月 | 30,000 | 360,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 21,700 | 21,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外業務出差費。 | 14×1 | 人、天 | 1,550 | 21,700 | 21,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 48,587 | 48,960 | -373 | -0.76% | ||||
| 計程車接送費。 | 1 | 年 | 28,427 | 28,427 | 28,800 | -373 | -1.30% | ||
| 外出洽公所需大眾運輸交通費用。 | 1008 | 人次 | 20 | 20,160 | 20,160 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 館長特別費。 | 12 | 月 | 12,700 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00% |