預算機關
臺北市立美術館
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
207,128,000 元（）
計畫內容
掌理美術作品展覽陳列、蒐集、典藏、美術教育宣傳、推廣活動、資料研究、諮詢服務等相關行政
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.辦理人事、任免、考績等事項。
4.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
5.利用網路的便捷、快速取得所需資料，有效掌握時效，提升會計工作能力。
6.期嚇阻貪污、樹立廉能政風、提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數121,165,000元，減少5,161,000元。 | 116,004,000 | 121,165,000 | -5,161,000 | -4.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 116,004,000 | 121,165,000 | -5,161,000 | -4.26% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,506,241 | 63,826,576 | -1,320,335 | -2.07% | ||||
| 職員83人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 62,506,241 | 62,506,241 | 63,826,576 | -1,320,335 | -2.07% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,341,500 | 2,883,600 | 457,900 | 15.88% | ||||
| 約僱6人薪津(詳人事費分析表) | 1 | 年 | 3,341,500 | 3,341,500 | 2,883,600 | 457,900 | 15.88% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,122,840 | 7,271,240 | -148,400 | -2.04% | ||||
| 職工15人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,122,840 | 7,122,840 | 7,271,240 | -148,400 | -2.04% | ||
| 1030 | 獎金 | 16,917,717 | 16,347,837 | 569,880 | 3.49% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,616,582 | 6,616,582 | 6,394,458 | 222,124 | 3.47% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 10,301,135 | 10,301,135 | 9,953,379 | 347,756 | 3.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,827,810 | 2,925,916 | -98,106 | -3.35% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,417,690 | 1,417,690 | 1,458,196 | -40,506 | -2.78% | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 630 | 98,280 | 1,339,200 | -1,240,920 | -92.66% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 1,339,200 | -1,308,960 | -97.74% | ||
| 員工上下班交通費。 | 89×12 | 人、月 | 1,200 | 1,281,600 | 1,339,200 | -57,600 | -4.30% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,170,500 | 4,879,625 | 290,875 | 5.96% | ||||
| 本館員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,927,869 | 1,927,869 | 1,927,869 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。 | 1 | 年 | 3,242,631 | 3,242,631 | 2,951,756 | 290,875 | 9.85% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 269,808 | 6,162,891 | -5,893,083 | -95.62% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 269,808 | 269,808 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,418,958 | 8,777,179 | 641,779 | 7.31% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,018,883 | 7,018,883 | 6,559,704 | 459,179 | 7.00% | ||
| 駐衛警公保超額年金。 | 1 | 年 | 1,195,404 | 1,195,404 | 1,117,200 | 78,204 | 7.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,204,671 | 1,204,671 | 1,100,275 | 104,396 | 9.49% | ||
| 1055 | 保險 | 8,428,626 | 8,090,136 | 338,490 | 4.18% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,502,513 | 4,502,513 | 4,355,772 | 146,741 | 3.37% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 176,098 | 176,098 | 164,578 | 11,520 | 7.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,705,062 | 2,705,062 | 2,519,222 | 185,840 | 7.38% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 758,408 | 758,408 | 790,068 | -31,660 | -4.01% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 286,545 | 286,545 | 260,496 | 26,049 | 10.00% |