預算機關
臺北市中山堂管理所
承辦單位
業務組、總務組、會計室、人事室
預算金額
43,132,000 元（）
計畫內容
1.處理一般行政、文書、出納、事務等業務。2.處理歲計、會計、統計等業務。
3.處理人事行政及人事查核等業務。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理預算執行、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.辦理人事、任免、考績等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數19,180,000元，增加2,919,000元。 | 22,099,000 | 19,180,000 | 2,919,000 | 15.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 22,099,000 | 19,180,000 | 2,919,000 | 15.22% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦專線通訊費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 119,172 | 119,172 | 0 | 0.00% | ||||
| 軟硬體維護費。 | 1 | 年 | 119,172 | 119,172 | 119,172 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共安全意外責任險。 | 1 | 項 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 珍貴文物保險費。 | 1 | 項 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋建築暨財物設備火災險。 | 1 | 項 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 767,949 | 767,949 | 0 | 0.00% | ||||
| 各廳室及廣場專用電氣燈泡等照明設備材料費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舞臺用零件、音響、燈光控制系統及機械五金等材料 費。 |
1 | 年 | 296,518 | 296,518 | 296,518 | 0 | 0.00% | ||
| 空調系統、機電設備及電氣維修等材料費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 意外傷害急救藥品費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 17,261,620 | 14,342,620 | 2,919,000 | 20.35% | ||||
| 貴賓室及會場佈置費。 | 1 | 年 | 5,816 | 5,816 | 5,816 | 0 | 0.00% | ||
| 本館清潔維持與病媒蚊防治委外費用等。 | 1 | 年 | 4,124,000 | 4,124,000 | |||||
| 保全委外費用。 | 1 | 年 | 6,252,828 | 6,252,828 | 6,252,828 | 0 | 0.00% | ||
| 駐警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00% | ||
| 駐警服裝配備。 | 1 | 人 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | ||
| 駐警夏季便服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 駐警襪子。 | 2 | 雙 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 3×12×2660 | 臺、月、張 | 57,456 | 57,456 | 0 | 0.00% | |||
| 公共安全檢查簽證、消防安全檢測及改善費。 | 1 | 項 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 服務人員委外費用。 | 1 | 年 | 5,005,000 | 5,005,000 | 2,908,500 | 2,096,500 | 72.08% | ||
| 勞工安全健康檢查費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 服務與倉儲空間整理費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 9×12 | 人、月 | 360 | 38,880 | 38,880 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職工每人每月50元編列。 | 13×12 | 人、月 | 50 | 7,800 | 9,600 | -1,800 | -18.75% | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數300元。 | 1 | 年 | 300 | 300 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,027,274 | 1,027,274 | 0 | 0.00% | ||||
| 鋼筋混凝土辦公房舍11,008.314平方公尺,100平方 公尺以內且年限達30年以 上，年列12,830元。 |
1 | 年 | 12,830 | 12,830 | 12,830 | 0 | 0.00% | ||
| 鋼筋混凝土辦公房舍11,008.314平方公尺，超過100 平方公尺部分且使用年限達 30年以上，每增加1平方公尺 增列93元計算。 |
1 | 年 | 1,014,444 | 1,014,444 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,694,985 | 2,694,985 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防、電器衛生及防火防盜系統等設備養護費。 | 1 | 年 | 158,985 | 158,985 | 158,985 | 0 | 0.00% | ||
| 空調設備等全責保養費。 | 1 | 年 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中山堂室內、廣場機電與舞台設備維護費。 | 1 | 年 | 2,020,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |