預算機關
臺北市中山堂管理所
承辦單位
業務組、總務組、會計室、人事室
預算金額
43,132,000 元（）
計畫內容
1.處理一般行政、文書、出納、事務等業務。2.處理歲計、會計、統計等業務。
3.處理人事行政及人事查核等業務。
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理預算執行、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.辦理人事、任免、考績等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數23,038,000元，減少2,142,000元。 | 20,896,000 | 23,038,000 | -2,142,000 | -9.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 20,896,000 | 23,038,000 | -2,142,000 | -9.30% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 7,311,956 | 7,311,956 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員10人薪津（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 7,311,956 | 7,311,956 | 7,311,956 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,011,610 | 6,383,250 | -1,371,640 | -21.49% | ||||
| 職工13人工資（詳人事費分析表）。 | 1 | 年 | 5,011,610 | 5,011,610 | 6,383,250 | -1,371,640 | -21.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,956,563 | 3,356,723 | -400,160 | -11.92% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 1,518,331 | 1,518,331 | 1,678,395 | -160,064 | -9.54% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,438,232 | 1,438,232 | 1,678,328 | -240,096 | -14.31% | ||
| 1035 | 其他給與 | 685,520 | 776,720 | -91,200 | -11.74% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 368,000 | 368,000 | 416,000 | -48,000 | -11.54% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 630 | 15,120 | 345,600 | -330,480 | -95.63% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,200 | 302,400 | 345,600 | -43,200 | -12.50% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,595,511 | 1,595,511 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 701,372 | 701,372 | 701,372 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 894,139 | 894,139 | 894,139 | 0 | 0.00% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工及駐衛警退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,749,168 | 1,831,168 | -82,000 | -4.48% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 831,168 | 831,168 | 831,168 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 918,000 | 918,000 | 1,000,000 | -82,000 | -8.20% | ||
| 1055 | 保險 | 1,469,672 | 1,666,672 | -197,000 | -11.82% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 837,956 | 837,956 | 917,732 | -79,776 | -8.69% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 265,238 | 265,238 | 265,238 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 366,478 | 366,478 | 483,702 | -117,224 | -24.23% |