預算機關
臺北市政府文化局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
195,623,000 元（）
計畫內容
1.依據事務相關法規及文書處理實施要點等相關法規，辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務。
2.依照年度實施計畫、研究發展實施辦法及本府文書處理實施要點，辦理公文稽催、管制、考核。
3.依據有關法令辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.切實辦理有關組織編制、任免、獎懲、考績、差假、待遇、福利等各項人事業務。
5.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、公職人員財產申報等工作。
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，增進行政支援效能，順利完成任務。2.落實研考制度，發揮研考功能達到行政革新。
3.加強預算控制，提高會計事務之效率和準確性。
4.提升人事服務品質及效率並順利完成業務目標。
5.落實機關廉潔、提升行政透明、促進廉能行政，以維護民眾權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數8,642,000元，增加2,586,000元。 | 11,228,000 | 8,668,000 | 2,560,000 | 29.53% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,228,000 | 8,612,000 | 2,616,000 | 30.38% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,726 | 24,726 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工環境教育費用。 | 1 | 年 | 24,726 | 24,726 | 24,726 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 143,580 | 143,580 | 0 | 0.00% | ||||
| 龍城市場檔案室水費。 | 12 | 月 | 1,165 | 13,980 | 13,980 | 0 | 0.00% | ||
| 龍城市場檔案室電費。 | 12 | 月 | 10,800 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 872,951 | 873,715 | -764 | -0.09% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 332,951 | 332,951 | 333,715 | -764 | -0.23% | ||
| 郵資。 | 12 | 月 | 45,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,599,800 | 429,000 | 1,170,800 | 272.91% | ||||
| 公務使用之租車費。 | 1 | 式 | 1,599,800 | 1,599,800 | 429,000 | 1,170,800 | 272.91% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 36,320 | 36,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 22,460 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,330 | 7,330 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,830 | 5,830 | 5,830 | 0 | 0.00% | ||
| 文化志工意外保險費。 | 10 | 人 | 150 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,872,138 | 3,400,290 | 1,471,848 | 43.29% | ||||
| 行政服務委託。 | 1 | 年 | 4,872,138 | 4,872,138 | 3,400,290 | 1,471,848 | 43.29% | ||
| 2051 | 物品 | 482,744 | 490,082 | -7,338 | -1.50% | ||||
| 傳真機耗材。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文書用具及各種公文信封、卷宗等費用。 | 1 | 年 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 95,744 | 95,744 | 103,082 | -7,338 | -7.12% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,641,711 | 1,659,237 | -17,526 | -1.06% | ||||
| 編印各種工作報告施政計畫等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種會議會場佈置、資料等雜支。 | 1 | 年 | 86,896 | 86,896 | 89,550 | -2,654 | -2.96% | ||
| 影印機使用費。 | 7×12×10388 | 臺、月、張 | 523,555 | 523,555 | 0 | 0.00% | |||
| 龍城市場檔案室保全系統設定費用。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 代賑工超時工作費。 | 1×122 | 人、小時 | 190 | 23,180 | 44,652 | -21,472 | -48.09% | ||
| 文化志工餐點及交通補助費。 | 520 | 人次 | 150 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 80 | 人次 | 120 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 110×12 | 人、月 | 360 | 475,200 | 475,200 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按聘僱人員每人每月120元編列。 | 52×12 | 人、月 | 120 | 74,880 | 67,680 | 7,200 | 10.64% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。 | 8×12 | 人、月 | 50 | 4,800 | 5,400 | -600 | -11.11% | ||
| 販售政府出版品代售費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案編目及掃描費用。 | 1 | 年 | 49,600 | 49,600 | 49,600 | 0 | 0.00% | ||
| 身障員工設施設備輔具。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,980 | 102,000 | -1,020 | -1.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 100,980 | 100,980 | 102,000 | -1,020 | -1.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 116,220 | 116,220 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統維修費。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 龍城市場檔案室電梯保養費(與社會局分攤)。 | 4 | 季 | 5,055 | 20,220 | 20,220 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差費用。 | 3×6 | 人、天 | 1,550 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國外市政建設考察費用。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 157,200 | 157,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需計程車車資。 | 500 | 次 | 300 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 短程洽公所需交通費。 | 240 | 人次 | 30 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |