預算機關
臺北市殯葬管理處
承辦單位
人事室、政風室、會計室、總務課、殯儀館、永續殯禮課
預算金額
256,727,000 元（）
計畫內容
1.綜理處務行政等相關費用及年度計畫，並依既定施政計畫及有關法令逐次完成，另持續協助辦理殯葬服務相關工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。
2.其他相關業務活動等。
預期成果
1.依實施計畫完成行政工作並自行檢討考核，達成預定目標。2.確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。
3.辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確週全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數25,368,000元，增加7,215,000元。 | 32,583,000 | 25,475,000 | 7,108,000 | 27.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 32,583,000 | 25,475,000 | 7,108,000 | 27.90% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資通安全職能訓練經費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 6,868,508 | 2,370,392 | 4,498,116 | 189.76% | ||||
| 網路公祭、民眾通訊與靈骨塔人車流影像等數據傳輸服 務費。 |
1 | 年 | 1,051,704 | 1,051,704 | |||||
| 景仰樓監視器雲端錄影儲存線路服務費(新增)。 | 1 | 年 | 4,515,204 | 4,515,204 | |||||
| 公務用電話費。 | 12 | 月 | 81,500 | 978,000 | 978,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 323,600 | 323,600 | 323,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 2,117,870 | 2,117,870 | 0 | 0.00% | ||||
| 辛亥高架橋下停車場土地租金。 | 1 | 年 | 1,488,110 | 1,488,110 | 1,488,110 | 0 | 0.00% | ||
| 原第一殯儀館臨時停車場使用農田水利署土地補償金。 | 1 | 年 | 629,760 | 629,760 | 629,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,920,000 | 3,875,000 | 45,000 | 1.16% | ||||
| 軟體維護費(含殯儀資訊系統維護駐點人力540,000元)。 | 1 | 年 | 2,730,000 | 2,730,000 | 2,520,000 | 210,000 | 8.33% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資通安全服務費。 | 1 | 年 | 770,000 | 770,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 945,652 | 945,652 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 78,804 | 945,652 | 945,652 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,194,309 | 1,090,129 | 2,104,180 | 193.02% | ||||
| 禮廳等房屋稅。 | 1 | 年 | 2,176,149 | 2,176,149 | 71,969 | 2,104,180 | 2,923.73% | ||
| 經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 288,001 | 288,001 | 0 | 0.00% | ||||
| 公共意外責任險。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出納室現金保險費。 | 1 | 年 | 131,001 | 131,001 | 131,001 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 946,386 | 982,675 | -36,289 | -3.69% | ||||
| 文具用品費等。 | 1 | 年 | 352,194 | 352,194 | 354,814 | -2,620 | -0.74% | ||
| 電池及手電筒等相關費用。 | 1 | 年 | 156,320 | 156,320 | 156,320 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 388,000 | 388,000 | 388,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 47,872 | 47,872 | 51,541 | -3,669 | -7.12% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,029,344 | 5,675,932 | 353,412 | 6.23% | ||||
| 駐衛警皮鞋。 | 7 | 雙 | 1,100 | 7,700 | 8,800 | -1,100 | -12.50% | ||
| 駐衛警裝備(含大盤帽、哨子、反光衣、雨衣、雨鞋 等)。 |
7 | 人 | 1,880 | 13,160 | 15,040 | -1,880 | -12.50% | ||
| 駐衛警服裝配備(含腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。 | 7 | 人 | 400 | 2,800 | 3,200 | -400 | -12.50% | ||
| 駐衛警襪子。 | 14 | 雙 | 50 | 700 | 800 | -100 | -12.50% | ||
| 駐衛警夏服(長、短袖各1套)。 | 14 | 套 | 1,500 | 21,000 | 24,000 | -3,000 | -12.50% | ||
| 鑑界費。 | 26 | 筆 | 4,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建物公共安全鑑定費(含檢查申報簽證費)。 | 1 | 式 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工夏季工作服。 | 16 | 套 | 1,500 | 24,000 | 22,500 | 1,500 | 6.67% | ||
| 員工冬季工作服。 | 17 | 套 | 2,300 | 39,100 | 30,000 | 9,100 | 30.33% | ||
| 影印機使用費。 | 17×12×3515 | 臺、月、張 | 430,236 | 455,040 | -24,804 | -5.45% | |||
| 系統保全費。 | 1 | 年 | 649,992 | 649,992 | 649,992 | 0 | 0.00% | ||
| 現金運送保全費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 84,000 | 6,000 | 7.14% | ||
| 規費刷卡手續費等。 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,999,200 | 400,800 | 20.05% | ||
| 化糞池清除費等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 63×12 | 人、月 | 360 | 272,160 | 272,160 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編 列。 |
14×12 | 人、月 | 120 | 20,160 | 21,600 | -1,440 | -6.67% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
119×12 | 人、月 | 50 | 71,400 | 71,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公共建物消防設備安全檢查申報簽證費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 殯葬業務訴訟費。 | 1 | 年 | 197,936 | 197,936 | 199,200 | -1,264 | -0.63% | ||
| 能源管理及查核等相關費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 經管國有及市有公用被占用土地環境維護暨委託巡查管 理等。 |
1 | 年 | 1,170,000 | 1,170,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,170,470 | 1,151,727 | 18,743 | 1.63% | ||||
| 辦公大樓、停柩室、化妝室、火葬場及各級禮堂等修 繕費。 |
1 | 年 | 1,170,470 | 1,170,470 | 1,151,727 | 18,743 | 1.63% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 44,700 | 45,700 | -1,000 | -2.19% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 44,700 | 44,700 | 45,700 | -1,000 | -2.19% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,812,410 | 6,686,572 | 125,838 | 1.88% | ||||
| 飲水機定期養護費。 | 1 | 年 | 332,900 | 332,900 | 332,900 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯保養等。 | 1 | 年 | 1,968,267 | 1,968,267 | 2,136,768 | -168,501 | -7.89% | ||
| 衛生設施養護費等。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 77,848 | 152 | 0.20% | ||
| 空調養護費。 | 1 | 年 | 1,570,400 | 1,570,400 | 1,469,413 | 100,987 | 6.87% | ||
| 消防系統養護費等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 用電系統維護及機具養護維修費等。 | 1 | 年 | 2,712,843 | 2,712,843 | 2,519,643 | 193,200 | 7.67% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 57,350 | 57,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 37×1 | 人、天 | 1,550 | 57,350 | 57,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長特別費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% |