預算機關
臺北市殯葬管理處
承辦單位
人事室、政風室、會計室、總務課、殯儀館、永續殯禮課
預算金額
256,727,000 元（）
計畫內容
1.綜理處務行政等相關費用及年度計畫，並依既定施政計畫及有關法令逐次完成，另持續協助辦理殯葬服務相關工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。
2.其他相關業務活動等。
預期成果
1.依實施計畫完成行政工作並自行檢討考核，達成預定目標。2.確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。
3.辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確週全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數236,566,000元，減少13,608,000元。 | 222,958,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 222,958,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,347,768 | ||||
| 職員70人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 49,347,768 | 49,347,768 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,072,848 | ||||
| 約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。 |
1 | 年 | 2,510,477 | 2,510,477 | ||
| 約僱人員3人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,562,371 | 1,562,371 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 53,680,080 | ||||
| 職工119人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 53,680,080 | 53,680,080 | ||
| 1030 | 獎金 | 67,094,545 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 13,106,920 | 13,106,920 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,592,625 | 13,592,625 | ||
| 殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理) 。 | 1 | 年 | 40,395,000 | 40,395,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,808,780 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,512,340 | 3,512,340 | ||
| 員工上下班交通費。 | 69×12 | 人、月 | 630 | 521,640 | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,008 | 241,920 | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 1,176 | 423,360 | ||
| 員工上下班交通費。 | 76×12 | 人、月 | 1,200 | 1,094,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | ||
| 1040 | 加班費 | 7,878,336 | ||||
| 本處辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 4,085,960 | 4,085,960 | ||
| 夜點費。 | 12×124 | 月、次 | 200 | 297,600 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,494,776 | 3,494,776 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 5,710,996 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 1,074,871 | 1,074,871 | ||
| 駐衛警退休退職給付。 | 1 | 年 | 4,636,125 | 4,636,125 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,859,854 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,033,652 | 5,033,652 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 92,107 | 92,107 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 8,734,095 | 8,734,095 | ||
| 1055 | 保險 | 15,504,793 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 7,019,279 | 7,019,279 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 231,552 | 231,552 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,280,172 | 1,280,172 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 6,574,920 | 6,574,920 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 398,870 | 398,870 |