預算機關
臺北市殯葬管理處
承辦單位
人事室、政風室、會計室、總務課、殯儀館、永續殯禮課
預算金額
256,727,000 元（）
計畫內容
1.綜理處務行政等相關費用及年度計畫，並依既定施政計畫及有關法令逐次完成，另持續協助辦理殯葬服務相關工作及改善殯葬設施，以提供優質治喪環境。
2.其他相關業務活動等。
預期成果
1.依實施計畫完成行政工作並自行檢討考核，達成預定目標。2.確實辦理預算控制、執行、審核暨改進事項。
3.辦理人事任免、考績等事項，並隨時更正相關人事資料，以確保正確週全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數236,566,000元，減少13,608,000元。 | 222,958,000 | 236,566,000 | -13,608,000 | -5.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 222,958,000 | 236,566,000 | -13,608,000 | -5.75% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,347,768 | 50,937,431 | -1,589,663 | -3.12% | ||||
| 職員70人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 49,347,768 | 49,347,768 | 50,937,431 | -1,589,663 | -3.12% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,072,848 | 3,952,800 | 120,048 | 3.04% | ||||
| 約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。 |
1 | 年 | 2,510,477 | 2,510,477 | 2,462,400 | 48,077 | 1.95% | ||
| 約僱人員3人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,562,371 | 1,562,371 | 1,490,400 | 71,971 | 4.83% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 53,680,080 | 51,473,725 | 2,206,355 | 4.29% | ||||
| 職工119人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 53,680,080 | 53,680,080 | 51,473,725 | 2,206,355 | 4.29% | ||
| 1030 | 獎金 | 67,094,545 | 67,490,409 | -395,864 | -0.59% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 13,106,920 | 13,106,920 | 12,169,375 | 937,545 | 7.70% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,592,625 | 13,592,625 | 13,465,034 | 127,591 | 0.95% | ||
| 殯葬獎金(依台89年人政給字第210505號函辦理) 。 | 1 | 年 | 40,395,000 | 40,395,000 | 41,856,000 | -1,461,000 | -3.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,808,780 | 5,516,550 | 292,230 | 5.30% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,512,340 | 3,512,340 | 3,212,550 | 299,790 | 9.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 69×12 | 人、月 | 630 | 521,640 | 15,120 | 506,520 | 3,350.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 20×12 | 人、月 | 1,008 | 241,920 | 15,120 | 226,800 | 1,500.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 1,176 | 423,360 | 15,120 | 408,240 | 2,700.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 76×12 | 人、月 | 1,200 | 1,094,400 | 15,120 | 1,079,280 | 7,138.10% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,878,336 | 7,830,439 | 47,897 | 0.61% | ||||
| 本處辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 4,085,960 | 4,085,960 | 3,966,951 | 119,009 | 3.00% | ||
| 夜點費。 | 12×124 | 月、次 | 200 | 297,600 | 297,600 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,494,776 | 3,494,776 | 3,565,888 | -71,112 | -1.99% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 5,710,996 | 5,299,065 | 411,931 | 7.77% | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 1,074,871 | 1,074,871 | 3,118,136 | -2,043,265 | -65.53% | ||
| 駐衛警退休退職給付。 | 1 | 年 | 4,636,125 | 4,636,125 | 2,180,929 | 2,455,196 | 112.58% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,859,854 | 28,721,418 | -14,861,564 | -51.74% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 5,033,652 | 5,033,652 | 5,247,036 | -213,384 | -4.07% | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 92,107 | 92,107 | 89,424 | 2,683 | 3.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 8,734,095 | 8,734,095 | 23,384,958 | -14,650,863 | -62.65% | ||
| 1055 | 保險 | 15,504,793 | 15,344,163 | 160,630 | 1.05% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 7,019,279 | 7,019,279 | 7,866,464 | -847,185 | -10.77% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 231,552 | 231,552 | 226,353 | 5,199 | 2.30% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,280,172 | 1,280,172 | 1,549,222 | -269,050 | -17.37% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 6,574,920 | 6,574,920 | 5,384,160 | 1,190,760 | 22.12% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 398,870 | 398,870 | 317,964 | 80,906 | 25.45% |