預算機關
臺北市孔廟管理委員會
承辦單位
本會
預算金額
22,812,000 元（）
計畫內容
1.依事務管理規則，策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政工作如財產及物品之採購、管理、維護事
預期成果
1.有效利用本府資源，完成年度施政計畫及自行檢討考核事項，成為市府倡導「廉潔、效率、便民」之表徵。
2.有效利用本府資源，辦理預算執行、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.有效利用本府資源，辦理員工任免、陞遷、考績、獎懲、保險、待遇、福利等事項。
4.達到業務簡化及行政革新之目標。
5.充實各項設備，提升服務品質，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數8,029,000元，增加1,207,000元。 | 9,236,000 | 8,029,000 | 1,207,000 | 15.03% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,825,000 | 8,029,000 | 796,000 | 9.91% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,750 | 4,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 同仁提升專業職能訓練費用。 | 1×2 | 人、天 | 2,375 | 4,750 | 4,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 74,544 | 74,544 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 6×12 | 部、月 | 760 | 54,720 | 54,720 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 19,824 | 19,824 | 19,824 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 65,886 | 65,886 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 65,886 | 65,886 | 65,886 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 67,080 | 67,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 5,590 | 67,080 | 67,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 78,711 | 78,711 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 孔廟園區及明倫堂建築物公共意外責任險費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 孔廟園區建物及器具設備火險費用。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼主任委員兼職費。 | 1×12 | 人、月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委員會議及其他專案會議委員出席費。 | 32 | 人次 | 2,500 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 171,520 | 171,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 23,520 | 23,520 | 23,520 | 0 | 0.00% | ||
| 購置樂譜架。 | 16 | 座 | 9,250 | 148,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,421,849 | 6,680,217 | 741,632 | 11.10% | ||||
| 孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費。 | 1 | 年 | 2,814,465 | 2,814,465 | 2,670,872 | 143,593 | 5.38% | ||
| 園藝植栽修剪栽培、病蟲害防治及硬體設施等維護費。 | 1 | 年 | 1,341,626 | 1,341,626 | 1,342,444 | -818 | -0.06% | ||
| 孔廟園區外包清潔費。 | 1 | 年 | 3,012,874 | 3,012,874 | 2,414,017 | 598,857 | 24.81% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×5560 | 臺、月、張 | 80,064 | 80,064 | 0 | 0.00% | |||
| 園區水溝水池清潔維護費。 | 1 | 年 | 97,816 | 97,816 | 97,816 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 6×12 | 人、月 | 360 | 25,920 | 25,920 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。 | 4×12 | 人、月 | 50 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 4×12 | 人、月 | 120 | 5,760 | 5,760 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 33,736 | 33,736 | 33,736 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 7,188 | 7,188 | 7,188 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 92,355 | 92,355 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 92,355 | 92,355 | 92,355 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 718,405 | 664,037 | 54,368 | 8.19% | ||||
| 樂器(笙、琴、瑟、古箏、大提琴)調音維護費。 | 1 | 年 | 121,600 | 121,600 | 121,600 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 119,430 | 119,430 | 65,062 | 54,368 | 83.56% | ||
| 泮池過濾系統等保養費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 夜間照明、消防設備及發電機維護費。 | 1 | 年 | 169,375 | 169,375 | 169,375 | 0 | 0.00% | ||
| 各種祭、樂、禮器及器物維護費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 語音導覽設備維護費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加有關業務性等會議及蒐集資料等出差旅費。 | 4×1 | 人、天 | 1,550 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 411,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 300,000 | |||||||
| 新購園區防漏電回收裝置。 | 2 | 組 | 150,000 | 300,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 111,000 | |||||||
| 汰換冷氣機(一對一分離式7.1kw)。 | 1 | 臺 | 47,334 | 47,334 | |||||
| 汰換冷氣機(一對一分離式4.0kw)。 | 2 | 臺 | 31,535 | 63,070 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數596元。 | 1 | 年 | 596 | 596 |