預算機關
臺北市孔廟管理委員會
承辦單位
本會
預算金額
22,812,000 元（）
計畫內容
1.依事務管理規則，策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政工作如財產及物品之採購、管理、維護事
預期成果
1.有效利用本府資源，完成年度施政計畫及自行檢討考核事項，成為市府倡導「廉潔、效率、便民」之表徵。
2.有效利用本府資源，辦理預算執行、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3.有效利用本府資源，辦理員工任免、陞遷、考績、獎懲、保險、待遇、福利等事項。
4.達到業務簡化及行政革新之目標。
5.充實各項設備，提升服務品質，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數12,487,000元，增加1,032,000元。 | 13,519,000 | 12,487,000 | 1,032,000 | 8.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 13,519,000 | 12,487,000 | 1,032,000 | 8.26% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,398,306 | 4,080,000 | 318,306 | 7.80% | ||||
| 職員6人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,398,306 | 4,398,306 | 4,080,000 | 318,306 | 7.80% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,563,872 | 2,488,320 | 75,552 | 3.04% | ||||
| 約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,563,872 | 2,563,872 | 2,488,320 | 75,552 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,884,158 | 1,822,200 | 61,958 | 3.40% | ||||
| 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,884,158 | 1,884,158 | 1,822,200 | 61,958 | 3.40% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,902,353 | 1,739,797 | 162,556 | 9.34% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 796,736 | 796,736 | 690,982 | 105,754 | 15.30% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,105,617 | 1,105,617 | 1,048,815 | 56,802 | 5.42% | ||
| 1035 | 其他給與 | 370,880 | 372,320 | -1,440 | -0.39% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 630 | 60,480 | 30,240 | 30,240 | 100.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 6×12 | 人、月 | 1,200 | 86,400 | 30,240 | 56,160 | 185.71% | ||
| 1040 | 加班費 | 596,479 | 406,908 | 189,571 | 46.59% | ||||
| 本會辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 227,028 | 227,028 | 227,028 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 369,451 | 369,451 | 179,880 | 189,571 | 105.39% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 792,912 | 696,705 | 96,207 | 13.81% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 468,576 | 468,576 | 372,369 | 96,207 | 25.84% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 152,640 | 152,640 | 152,640 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 171,696 | 171,696 | 171,696 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 1,010,040 | 880,750 | 129,290 | 14.68% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 370,200 | 370,200 | 308,680 | 61,520 | 19.93% | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 143,616 | 143,616 | 143,616 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 142,176 | 142,176 | 104,502 | 37,674 | 36.05% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 169,344 | 169,344 | 143,232 | 26,112 | 18.23% | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 184,704 | 184,704 | 180,720 | 3,984 | 2.20% |