預算機關
臺北市政府財政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
264,532,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：依本局施政計畫、文書處理要點等相關規定，辦理專案列管計畫考核、加強事務管理、
預期成果
1.一般業務：增進經費與計畫配合、提高公文品質與行政效率、精實作業程序及加強便民服務，並確保文書案件之完整及一般行政工作，支援、促進財政業務均能如期完成。
2.會計業務：辦理會計業務，切實做到預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，發揮主
計功能。
3.人事業務：適時完成各項人事業務，提升人事服務品質及效率，達成業務預期目標。
4.政風業務：澄清吏治、革新政風，確保公務機密，防範不法破壞事件，維護機關安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數4,717,000元，增加16,327,000元。 | 21,044,000 | 4,757,000 | 16,287,000 | 342.38% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,044,000 | 4,757,000 | 16,287,000 | 342.38% | ||||
| 2006 | 水電費 | 140,000 | 117,000 | 23,000 | 19.66% | ||||
| 檔案庫房水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 17,000 | 3,000 | 17.65% | ||
| 檔案庫房電費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 723,700 | 711,100 | 12,600 | 1.77% | ||||
| 公務用電話費。 | 21×12 | 部、月 | 475 | 119,700 | 107,100 | 12,600 | 11.76% | ||
| 業務用郵資。 | 1 | 年 | 604,000 | 604,000 | 604,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,020 | 50,077 | -12,057 | -24.08% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,460 | 22,460 | 29,947 | -7,487 | -25.00% | ||
| 檔案庫房房屋稅。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,360 | 12,360 | 16,480 | -4,120 | -25.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,650 | -450 | -27.27% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,927 | 17,159 | -4,232 | -24.66% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,927 | 12,927 | 17,159 | -4,232 | -24.66% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 62,500 | 52,500 | 10,000 | 19.05% | ||||
| 本局性別平等專案小組會議府外專家學者委員出席費。 | 9 | 人次 | 2,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理研考業務、職安等講座鐘點費。 | 40 | 節 | 1,000 | 40,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 6,804,066 | 326,489 | 6,477,577 | 1,984.01% | ||||
| 檔案整卷用白書帶、皮紙電腦標籤、護貝膠膜、檔案夾 及附件箱等物品。 |
1 | 年 | 103,654 | 103,654 | 103,654 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 72,612 | 72,612 | 102,835 | -30,223 | -29.39% | ||
| 全局辦公空間規劃設計、座位調整相關費用(OA、桌椅、 活動櫃等)(新增)。 |
1 | 式 | 6,507,800 | 6,507,800 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,042,291 | 1,317,434 | 9,724,857 | 738.17% | ||||
| 印製施政報告、議會工作報告、市政建設執行情形、重 | 1 | 年 | 37,148 | 37,148 | |||||
| 要工作成果等。 | 0 | ||||||||
| 研究發展工作業務檢討會及財政業務相關聯繫等所需費 用。 |
1 | 年 | 36,606 | 36,606 | 36,606 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×6400 | 臺、月、張 | 230,400 | 230,400 | 0 | 0.00% | |||
| 檔案庫房實施蟲害防除燻蒸作業。 | 1 | 次 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房清潔費。 | 1 | 年 | 89,568 | 89,568 | 46,200 | 43,368 | 93.87% | ||
| 檔案庫房保全系統服務費用。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案庫房年度消防申報費用。 | 1 | 年 | 45,077 | 45,077 | 21,200 | 23,877 | 112.63% | ||
| 至府外辦理公文檢核、內控查核、財產盤點、宿舍訪查 等作業逾時誤餐餐盒費用。 |
1 | 年 | 5,372 | 5,372 | 12,000 | -6,628 | -55.23% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 195×12 | 人、月 | 360 | 842,400 | 842,400 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | 2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | 2,880 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
11×12 | 人、月 | 50 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0.00% | ||
| 職工庶務工作委託民間辦理服務(新增)。 | 1 | 年 | 596,270 | 596,270 | |||||
| 全局辦公空間規劃設計、座位調整相關費用(OA拆除、牆 柱貼模美化、廢棄物清運、 電力及電信等線路整理及安 裝等)(新增)。 |
1 | 式 | 9,067,970 | 9,067,970 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 131,643 | 123,488 | 8,155 | 6.60% | ||||
| 檔案室修繕費(興隆路檔案庫房291平方公尺、萬華西寧檔 案庫房172平方公尺，合計 463平方公尺，係鋼筋混凝土 建造，使用年限達30年以 上，按標準100平方公尺內年 列14,002.5元)。 |
1 | 年 | 28,005 | 28,005 | |||||
| 檔案室修繕費(興隆路檔案庫房291平方公尺、萬華西寧檔 | 1 | 年 | 26,432 | 26,432 | |||||
| 案庫房172平方公尺，合計 463平方公尺，係鋼筋混凝土 建造，使用年限達30年以 上，按標準超出100平方公尺 部分，每增加1平方公尺增列 100.5元)。 |
0 | ||||||||
| 檔案室修繕費(康樂檔案庫房計886平方公尺，係鋼筋混凝 土建造，按標準100平方公尺 內年列9,335元)。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | 8,724 | 611 | 7.00% | ||
| 檔案室修繕費(康樂檔案庫房計886平方公尺，係鋼筋混凝 土建造，按標準超出100平方 公尺部分，每增加1平方公尺 增列67元)。 |
1 | 年 | 52,662 | 52,662 | 49,518 | 3,144 | 6.35% | ||
| 員工職務宿舍修繕費(金山南路2段111巷3號3樓員工宿舍 計112平方公尺，係鋼筋混凝 土建造，使用年限達30年以 上，按標準100平方公尺內年 列14,002.5元)。 |
1 | 年 | 14,003 | 14,003 | |||||
| 員工職務宿舍修繕費(金山南路2段111巷3號3樓員工宿舍 計112平方公尺，係鋼筋混凝 土建造，使用年限達30年以 上，按標準超出100平方公尺 部分，每增加1平方公尺增列 100.5元)。 |
1 | 年 | 1,206 | 1,206 | 1,134 | 72 | 6.35% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 82,500 | 104,167 | -21,667 | -20.80% | ||||
| 傳真機、碎紙機、鋼印機及自動切紙機等辦公器具養護 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 62,500 | 62,500 | 84,167 | -21,667 | -25.74% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 222,445 | 195,445 | 27,000 | 13.81% | ||||
| 檔案庫房廁所設施、電梯保養、空氣清淨機及電氣設備 等設施及機械設備養護費。 |
1 | 年 | 222,445 | 222,445 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議洽公協議案件差旅費。 | 9×2 | 人、天 | 1,550 | 27,900 | 27,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 738,000 | 712,000 | 26,000 | 3.65% | ||||
| 國外市政建設考察旅費。 | 2×5 | 人、天 | 20,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴德國考察公辦都更。 | 3×7 | 人、天 | 25,619 | 538,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 歸檔及銷毀報表等搬運費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 18,608 | 2,841 | 15,767 | 554.98% | ||||
| 至府外辦理公文檢核、庫房管理等短程洽公交通費。 | 1 | 年 | 18,608 | 18,608 | 2,841 | 15,767 | 554.98% | ||
| 2093 | 特別費 | 944,400 | 944,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人、月 | 19,500 | 468,000 | 468,000 | 0 | 0.00% |