預算機關
臺北市政府財政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
264,532,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：依本局施政計畫、文書處理要點等相關規定，辦理專案列管計畫考核、加強事務管理、
預期成果
1.一般業務：增進經費與計畫配合、提高公文品質與行政效率、精實作業程序及加強便民服務，並確保文書案件之完整及一般行政工作，支援、促進財政業務均能如期完成。
2.會計業務：辦理會計業務，切實做到預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，發揮主
計功能。
3.人事業務：適時完成各項人事業務，提升人事服務品質及效率，達成業務預期目標。
4.政風業務：澄清吏治、革新政風，確保公務機密，防範不法破壞事件，維護機關安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數233,104,000元，增加9,433,000元。 | 242,537,000 | 233,104,000 | 9,433,000 | 4.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 242,537,000 | 233,104,000 | 9,433,000 | 4.05% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||||
| 職員1人薪資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,739,040 | 53,280 | 3.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 149,958,507 | 143,186,489 | 6,772,018 | 4.73% | ||||
| 職員194人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 149,958,507 | 149,958,507 | 143,186,489 | 6,772,018 | 4.73% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,415,472 | 1,373,760 | 41,712 | 3.04% | ||||
| 聘用2人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,415,472 | 1,415,472 | 1,373,760 | 41,712 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,758,392 | 4,816,625 | -58,233 | -1.21% | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,758,392 | 4,758,392 | 4,816,625 | -58,233 | -1.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 35,315,229 | 33,522,096 | 1,793,133 | 5.35% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 15,839,599 | 15,839,599 | 14,986,341 | 853,258 | 5.69% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 19,475,630 | 19,475,630 | 18,535,755 | 939,875 | 5.07% | ||
| 1035 | 其他給與 | 5,111,600 | 5,111,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 3,092,000 | 3,092,000 | 3,092,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 132×12 | 人、月 | 630 | 997,920 | 15,120 | 982,800 | 6,500.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,008 | 278,208 | 15,120 | 263,088 | 1,740.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 21×12 | 人、月 | 1,176 | 296,352 | 15,120 | 281,232 | 1,860.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 1,200 | 432,000 | 15,120 | 416,880 | 2,757.14% | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 9,927,591 | 9,483,891 | 443,700 | 4.68% | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 4,255,638 | 4,255,638 | 4,131,688 | 123,950 | 3.00% | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 5,671,953 | 5,671,953 | 5,352,203 | 319,750 | 5.97% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 882,026 | 984,773 | -102,747 | -10.43% | ||||
| 職工1人退休退職給付。 | 1 | 年 | 882,026 | 882,026 | 984,773 | -102,747 | -10.43% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,020,342 | 18,415,295 | -1,394,953 | -7.57% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 16,780,966 | 16,780,966 | 15,682,812 | 1,098,154 | 7.00% | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 87,552 | 87,552 | 83,232 | 4,320 | 5.19% | ||
| 提撥職工勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 151,824 | 151,824 | 2,510,603 | -2,358,779 | -93.95% | ||
| 1055 | 保險 | 16,355,521 | 14,470,431 | 1,885,090 | 13.03% | ||||
| 職員、約聘僱人員及職工健保費。 | 1 | 年 | 11,091,336 | 11,091,336 | 9,385,177 | 1,706,159 | 18.18% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 4,135,477 | 4,135,477 | 4,151,317 | -15,840 | -0.38% | ||
| 職工及約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 1,128,708 | 1,128,708 | 933,937 | 194,771 | 20.85% |