預算機關
臺北市松山地政事務所
承辦單位
行政課、主計機構、人事機構、資訊課
預算金額
128,800,000 元（）
計畫內容
1.辦裡文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解之管理及設置服務臺輔導人民申請登記並解答各項疑問及辦理研考、行政革新、為民服務工作考核。
2.辦理歲計、會計、統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.辦理地政資訊業務電腦主機、作業系統、電子資料及相關軟硬體設備維護管理工作。
預期成果
1.配合年度施政計畫並提高行政效能達成為民服務之目標。2.完成預(概)、決、算半年結算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數3,686,000元，增加315,000元。 | 4,001,000 | 3,686,000 | 315,000 | 8.55% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,001,000 | 3,686,000 | 315,000 | 8.55% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊教育訓練費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 436,212 | 436,404 | -192 | -0.04% | ||||
| 專線通訊費。 | 1 | 年 | 436,212 | 436,212 | 436,404 | -192 | -0.04% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,403,809 | 2,038,019 | 365,790 | 17.95% | ||||
| 地政資料中心維運管理服務案。 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 935,441 | 935,441 | 960,975 | -25,534 | -2.66% | ||
| 資訊安全管理系統(ISMS)換證重審及驗證費用。 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | |||||
| Oracle資料庫軟體原廠更新維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 防火牆韌體更新及特徵碼更新費用。 | 1 | 年 | 118,088 | 118,088 | 75,044 | 43,044 | 57.36% | ||
| 小額套裝軟體(新增)。 | 1 | 年 | 285,280 | 285,280 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,090,379 | 1,140,977 | -50,598 | -4.43% | ||||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 組 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 1,042,379 | 1,042,379 | 1,042,757 | -378 | -0.04% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 6×2 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% |