預算機關
臺北市松山地政事務所
承辦單位
行政課、主計機構、人事機構、資訊課
預算金額
128,800,000 元（）
計畫內容
1.辦裡文書、收發、印信、檔案、庶務、出納、財產物品、各項地政規費徵解之管理及設置服務臺輔導人民申請登記並解答各項疑問及辦理研考、行政革新、為民服務工作考核。
2.辦理歲計、會計、統計工作。
3.辦理人事管理工作。
4.辦理地政資訊業務電腦主機、作業系統、電子資料及相關軟硬體設備維護管理工作。
預期成果
1.配合年度施政計畫並提高行政效能達成為民服務之目標。2.完成預(概)、決、算半年結算及預算執行報告、會計報告等財務資訊。
3.完成人事任免、差勤、升遷、獎懲、考績、退休等事項。
4.完成電腦機房、網路、軟硬體規劃與管理、資訊安全管理及地政資訊業務等事項。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數8,342,000元，增加327,000元。 | 8,669,000 | 8,342,000 | 327,000 | 3.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 8,669,000 | 8,342,000 | 327,000 | 3.92% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,548,171 | 2,401,477 | 146,694 | 6.11% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 36,241 | 36,241 | 36,241 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 2,511,930 | 2,511,930 | 2,365,236 | 146,694 | 6.20% | ||
| 2009 | 通訊費 | 754,850 | 740,000 | 14,850 | 2.01% | ||||
| 公務用電話費。 | 30×12 | 部、月 | 650 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 520,850 | 520,850 | 506,000 | 14,850 | 2.93% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 92,139 | 91,839 | 300 | 0.33% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 56,150 | 56,150 | 56,150 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機場地地價稅及房屋稅。 | 1 | 年 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,750 | 3,750 | 3,450 | 300 | 8.70% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 41,480 | 40,939 | 541 | 1.32% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 34,999 | 1 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 36×1 | 人、年 | 180 | 6,480 | 5,940 | 540 | 9.09% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 23,400 | 23,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物消防安全設備及公共安全檢查費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工作業環境監測。 | 1 | 年 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 615,800 | 580,000 | 35,800 | 6.17% | ||||
| 工友勞務委外業務費（文書庶務、公文傳遞、服務台巡 迴等）。 |
1 | 年 | 615,800 | 615,800 | 580,000 | 35,800 | 6.17% | ||
| 2051 | 物品 | 233,725 | 248,575 | -14,850 | -5.97% | ||||
| 辦公物品材料等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封套及檔案夾。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 193,725 | 193,725 | 208,575 | -14,850 | -7.12% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,826,941 | 1,693,276 | 133,665 | 7.89% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 1617×12 | 坪、月 | 45 | 873,180 | 737,352 | 135,828 | 18.42% | ||
| 研考用手冊及表報等。 | 1 | 年 | 65,745 | 65,745 | 65,745 | 0 | 0.00% | ||
| 印製地政業務用收入憑證等。 | 6916 | 張 | 1 | 6,916 | 7,279 | -363 | -4.99% | ||
| 為民服務宣導費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 悠遊卡繳費清分服務費用。 | 12×12 | 臺、月 | 240 | 34,560 | 34,560 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×3900 | 臺、月、張 | 168,480 | 168,480 | 0 | 0.00% | |||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 85×12 | 人、月 | 360 | 367,200 | 367,200 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
32×12 | 人、月 | 50 | 19,200 | 21,000 | -1,800 | -8.57% | ||
| 逾時誤餐餐盒費用。 | 62 | 人次 | 120 | 7,440 | 7,440 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 750 | 人次 | 150 | 112,500 | 112,500 | 0 | 0.00% | ||
| 民眾刷卡手續費。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 90,720 | 90,720 | 90,720 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 180,128 | 180,128 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費(為鋼筋混凝土造共5,345平方公尺，100平 方公尺以內部分)。 |
1 | 年 | 9,335 | 9,335 | 8,724 | 611 | 7.00% | ||
| 辦公房舍修繕費(為鋼筋混凝土造共5,345平方公尺，超過 100平方公尺部分)。 |
1 | 年 | 170,793 | 170,793 | 171,404 | -611 | -0.36% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 332,966 | 332,966 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 77,966 | 77,966 | 77,966 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,896,300 | 1,886,300 | 10,000 | 0.53% | ||||
| 警民聯線系統養護費。 | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 公共設備管理養護費。 | 1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量儀器設備養護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 33.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 5×2 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽公所需交通費。 | 1 | 年 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 8,200 | 98,400 | 98,400 | 0 | 0.00% |