預算機關
臺北市內湖區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
73,583,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本所庶務、出納、文書、財產管理等行政管
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，並積極配合辦理本所各項戶政業務及活動，增進行政支援效能，如期完成年度計畫及自行檢討考核等事項。
2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編製本所會計月報及其他表報等，以適時表達本所預算執行情
形。
3.依照計畫及工作進度如期辦理人事任免、考績等事項；並適時獎勵與懲處，加強考核與管理工作；
重視員工福利，配合激勵措施，增進員工士氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數3,899,000元，增加1,244,000元。 | 5,143,000 | 3,899,000 | 1,244,000 | 31.91% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,092,000 | 3,899,000 | 193,000 | 4.95% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 4×2 | 人、天 | 1,550 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 696,000 | 616,000 | 80,000 | 12.99% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 660,000 | 660,000 | 580,000 | 80,000 | 13.79% | ||
| 2009 | 通訊費 | 449,240 | 449,201 | 39 | 0.01% | ||||
| 公務用電話費。 | 16×12 | 部、月 | 760 | 145,920 | 145,920 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 303,320 | 303,320 | 303,281 | 39 | 0.01% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 31,189 | 41,828 | -10,639 | -25.44% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 31,189 | 31,189 | 41,828 | -10,639 | -25.44% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 236,700 | 233,100 | 3,600 | 1.54% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,181,056 | 2,061,056 | 120,000 | 5.82% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 400×12 | 坪、月 | 60 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓保全服務費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 66×12 | 人、月 | 360 | 285,120 | 285,120 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 | 2×12 | 人、月 | 50 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 5,404 | 5,404 | 5,404 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×5287 | 臺、月、張 | 190,332 | 190,332 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室清潔業務委外費用。 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 960,000 | 120,000 | 12.50% | ||
| 行政中心公共事務保全人員委外分攤款。 | 1 | 年 | 259,000 | 259,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 67,210 | 67,210 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 67,210 | 67,210 | 67,210 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 202,805 | 202,805 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政大樓監視系統等設施養護費分攤款。 | 1 | 年 | 166,805 | 166,805 | 166,805 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 6×2 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 1,051,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,051,000 | |||||||
| 行政中心電梯汰換工程分攤款。 | 1 | 式 | 762,000 | 762,000 | |||||
| 行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款。 | 1 | 式 | 289,000 | 289,000 |