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資料來源：03070內湖區戶政事務所第35頁
預算機關
臺北市內湖區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
73,583,000 元（）
計畫內容
 1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本所庶務、出納、文書、財產管理等行政管
預期成果
 1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，並積極配合辦理本所各項戶政業務及活動，增進行政支援效能，如期完成年度計畫及自行檢討考核等事項。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編製本所會計月報及其他表報等，以適時表達本所預算執行情 形。 3.依照計畫及工作進度如期辦理人事任免、考績等事項；並適時獎勵與懲處，加強考核與管理工作； 重視員工福利，配合激勵措施，增進員工士氣。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 一般業務 較上年度預算數3,899,000元，增加1,244,000元。 5,143,000
2000 業務費 4,092,000 7,000 4,085,000 58,357.14%
2003 教育訓練費 12,400
員工教育訓練相關費用。 4×2 人、天 1,550 12,400
2006 水電費 696,000
辦公大樓水費。 1 年 36,000 36,000
辦公大樓電費。 1 年 660,000 660,000
2009 通訊費 449,240
公務用電話費。 16×12 部、月 760 145,920
公務用郵資。 1 年 303,320 303,320
2018 資訊服務費 31,189
電腦設備維護費。 1 年 31,189 31,189
2021 其他業務租金 96,000
電話總機系統租金。 12 月 8,000 96,000
2051 物品 236,700
電腦耗材費。 1 年 164,700 164,700
資訊用品及零組件。 1 年 72,000 72,000
2054 一般事務費 2,181,056 7,000 2,174,056 31,057.94%
辦公大樓清潔維持費。 400×12 坪、月 60 288,000
辦公大樓保全服務費。 1 年 72,000 72,000
統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 66×12 人、月 360 285,120
統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 2×12 人、月 50 1,200
建築物消防安全設備檢測費。 1 次 5,404 5,404
影印機使用費。 5×12×5287 臺、月、張 190,332
辦公室清潔業務委外費用。 1 年 1,080,000 1,080,000
行政中心公共事務保全人員委外分攤款。 1 年 259,000 259,000
2063 房屋建築養護費 67,210
辦公房舍修繕費。 1 年 67,210 67,210
2066 車輛及辦公器具養護費 28,800
自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 1 年 28,800 28,800
2069 設施及機械設備養護費 202,805
行政大樓監視系統等設施養護費分攤款。 1 年 166,805 166,805
電腦機房維護費。 1 年 36,000 36,000
2072 國內旅費 18,600
戶政業務市外出差旅費。 6×2 人、天 1,550 18,600
2093 特別費 72,000
主任特別費。 12 月 6,000 72,000
3000 設備及投資 1,051,000
3020 機械設備費 1,051,000
行政中心電梯汰換工程分攤款。 1 式 762,000 762,000
行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款。 1 式 289,000 289,000