預算機關
臺北市內湖區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
73,583,000 元（）
計畫內容
1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本所庶務、出納、文書、財產管理等行政管
預期成果
1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，並積極配合辦理本所各項戶政業務及活動，增進行政支援效能，如期完成年度計畫及自行檢討考核等事項。
2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，編製本所會計月報及其他表報等，以適時表達本所預算執行情
形。
3.依照計畫及工作進度如期辦理人事任免、考績等事項；並適時獎勵與懲處，加強考核與管理工作；
重視員工福利，配合激勵措施，增進員工士氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數67,380,000元，增加824,000元。 | 68,204,000 | 67,380,000 | 824,000 | 1.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 68,204,000 | 67,380,000 | 824,000 | 1.22% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,791,992 | 44,212,293 | 579,699 | 1.31% | ||||
| 職員66人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 44,791,992 | 44,791,992 | 44,212,293 | 579,699 | 1.31% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 956,640 | 956,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工2人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 956,640 | 956,640 | 956,640 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,608,089 | 9,608,089 | 0 | 0.00% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,958,460 | 3,958,460 | 3,958,460 | 0 | 0.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,649,629 | 5,649,629 | 5,649,629 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,748,560 | 1,716,560 | 32,000 | 1.86% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,088,000 | 32,000 | 2.94% | ||
| 員工上下班交通費。 | 46×12 | 人、月 | 630 | 347,760 | 129,600 | 218,160 | 168.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,008 | 24,192 | 129,600 | -105,408 | -81.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,176 | 127,008 | 129,600 | -2,592 | -2.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,200 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,353,454 | 2,353,454 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,003,946 | 1,003,946 | 1,003,946 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,349,508 | 1,349,508 | 1,349,508 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,443,834 | 4,253,964 | 189,870 | 4.46% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,424,994 | 4,424,994 | 4,235,676 | 189,318 | 4.47% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 18,840 | 18,840 | 18,288 | 552 | 3.02% | ||
| 1055 | 保險 | 4,301,431 | 4,279,000 | 22,431 | 0.52% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,943,896 | 2,943,896 | 2,943,896 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,227,104 | 1,227,104 | 1,227,104 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 130,431 | 130,431 | 108,000 | 22,431 | 20.77% |