預算機關
臺北市中山區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
79,237,000 元（）
計畫內容
1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理一般行政業務。2.依據預算法、會計法、決算法等辦理本所歲計、會計、統計業務。
3.依據人事管理條例及其他相關法令辦理同仁任免遷調、考績獎懲、福利待遇等相關事宜，以維護同
仁權益，同時加強差勤管理以強化公務紀律。
4.辦理中山區行政中心電梯汰換分攤款等。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.加強事務、財物、出納等之管理，增進經費與計畫配合。2.加強計畫預算進度管理，提高預算執行成效，強化內部稽核工作，發揮財物管理功效。
3.執行人事政策，維護同仁合法權益，建立和諧人事關係，並達成機關目標，提升人事服務效能。
4.改善洽公環境，提升辦公品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數3,703,000元，增加1,319,000元。 | 5,022,000 | 3,703,000 | 1,319,000 | 35.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,096,000 | 3,703,000 | 393,000 | 10.61% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 13,950 | 13,950 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練相關費用。 | 9×1 | 人、天 | 1,550 | 13,950 | 13,950 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,056,132 | 826,728 | 229,404 | 27.75% | ||||
| 辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 43,954 | 43,954 | 22,344 | 21,610 | 96.72% | ||
| 辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 1,012,178 | 1,012,178 | 804,384 | 207,794 | 25.83% | ||
| 2009 | 通訊費 | 431,520 | 431,520 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 21×12 | 部、月 | 760 | 191,520 | 191,520 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 82,824 | 78,334 | 4,490 | 5.73% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 82,824 | 82,824 | 78,334 | 4,490 | 5.73% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話總機系統租金。 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 223,800 | 223,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 163,800 | 163,800 | 163,800 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,705,088 | 1,545,636 | 159,452 | 10.32% | ||||
| 辦公大樓清潔維持費。 | 687×12 | 坪、月 | 39 | 321,516 | 321,516 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓保全服務費。 | 1 | 年 | 151,349 | 151,349 | 151,349 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 71×12 | 人、月 | 360 | 306,720 | 306,720 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按工友每人每月50元編列。 | 3×12 | 人、月 | 50 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物消防安全設備檢測費。 | 1 | 次 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×9975 | 臺、月、張 | 287,280 | 287,280 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室清潔業務委外費用。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 456,000 | 84,000 | 18.42% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 11,016 | 11,016 | 11,016 | 0 | 0.00% | ||
| 臺北市中山區行政大樓建築能效評估委託專業服務案分 攤款(新增)。 |
1 | 年 | 75,452 | 75,452 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 76,780 | 76,780 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房舍修繕費。 | 1 | 年 | 76,780 | 76,780 | 76,780 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 28,600 | 28,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00% | ||
| 自動號碼牌機及戶籍謄本蓋章機等事務機具維護費。 | 1 | 年 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 298,584 | 298,930 | -346 | -0.12% | ||||
| 行政大樓空調冰水主機保養分攤款等。 | 1 | 年 | 201,084 | 201,084 | 201,430 | -346 | -0.17% | ||
| 送風機維護保養費。 | 1 | 年 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦機房維護費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務市外出差旅費。 | 3×2 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | 9,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 926,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 926,000 | |||||||
| 中山區行政中心電梯汰換分攤款。 | 1 | 式 | 926,000 | 926,000 |