預算機關
臺北市中山區戶政事務所
承辦單位
戶籍登記課、戶籍資料課、行政庶務課、會計、人事
預算金額
79,237,000 元（）
計畫內容
1.依照有關法令規定與年度施政計畫辦理一般行政業務。2.依據預算法、會計法、決算法等辦理本所歲計、會計、統計業務。
3.依據人事管理條例及其他相關法令辦理同仁任免遷調、考績獎懲、福利待遇等相關事宜，以維護同
仁權益，同時加強差勤管理以強化公務紀律。
4.辦理中山區行政中心電梯汰換分攤款等。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.加強事務、財物、出納等之管理，增進經費與計畫配合。2.加強計畫預算進度管理，提高預算執行成效，強化內部稽核工作，發揮財物管理功效。
3.執行人事政策，維護同仁合法權益，建立和諧人事關係，並達成機關目標，提升人事服務效能。
4.改善洽公環境，提升辦公品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數70,926,000元，增加3,035,000元。 | 73,961,000 | 70,926,000 | 3,035,000 | 4.28% | |||
| 1000 | 人事費 | 73,961,000 | 70,926,000 | 3,035,000 | 4.28% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 47,419,000 | 46,037,791 | 1,381,209 | 3.00% | ||||
| 職員71人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 47,419,000 | 47,419,000 | 46,037,791 | 1,381,209 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,486,000 | 1,400,000 | 86,000 | 6.14% | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,486,000 | 1,486,000 | 1,400,000 | 86,000 | 6.14% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,305,960 | 9,910,775 | 1,395,185 | 14.08% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,851,960 | 4,851,960 | 4,043,300 | 808,660 | 20.00% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 6,454,000 | 6,454,000 | 5,867,475 | 586,525 | 10.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,072,199 | 2,072,199 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,239,519 | 1,239,519 | 1,239,519 | 0 | 0.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 29×12 | 人、月 | 630 | 219,240 | 30,240 | 189,000 | 625.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,008 | 181,440 | 30,240 | 151,200 | 500.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,176 | 70,560 | 30,240 | 40,320 | 133.33% | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,200 | 331,200 | 30,240 | 300,960 | 995.24% | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,570,528 | 2,483,018 | 87,510 | 3.52% | ||||
| 本所辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,028,585 | 1,028,585 | 1,028,585 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,541,943 | 1,541,943 | 1,454,433 | 87,510 | 6.02% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 85,096 | |||||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 85,096 | 85,096 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,153,139 | 4,153,139 | 0 | 0.00% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 4,064,891 | 4,064,891 | 4,064,891 | 0 | 0.00% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 88,248 | 88,248 | 88,248 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,869,078 | 4,869,078 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,930,676 | 2,930,676 | 2,930,676 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,506,278 | 1,506,278 | 1,506,278 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 432,124 | 432,124 | 432,124 | 0 | 0.00% |