預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
162,721,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服
務品質並落實市民主義。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合，並編列區務統計年
報。
4.強化機關組織功能，促進人力資源之有效運用管理，樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數34,883,000元，減少4,497,000元。 | 30,386,000 | 34,883,000 | -4,497,000 | -12.89% | |||
| 2000 | 業務費 | 30,386,000 | 34,883,000 | -4,497,000 | -12.89% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,524,340 | 2,151,046 | 373,294 | 17.35% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 87,347 | 87,347 | 40,000 | 47,347 | 118.37% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 2,436,993 | 2,436,993 | 2,111,046 | 325,947 | 15.44% | ||
| 2009 | 通訊費 | 740,821 | 740,821 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 348,910 | 348,910 | 348,910 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 391,911 | 391,911 | 391,911 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 312,502 | 276,494 | 36,008 | 13.02% | ||||
| 網站資料維護及網頁製作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 72,600 | 27,400 | 37.74% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 170,800 | 170,800 | 158,108 | 12,692 | 8.03% | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備 | 1 | 年 | 18,257 | 18,257 | |||||
| 維護費。 | 0 | ||||||||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 23,445 | 23,445 | 16,920 | 6,525 | 38.56% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 15,596,016 | 15,323,000 | 273,016 | 1.78% | ||||
| 北投區公所中繼辦公場所租金。 | 12 | 月 | 1,299,668 | 15,596,016 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 53,530 | 53,530 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 30,040 | 30,040 | 30,040 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 21,090 | 21,090 | 21,090 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 37,271 | 37,271 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 25,211 | 25,211 | 25,211 | 0 | 0.00% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 67×1 | 人、年 | 180 | 12,060 | 12,060 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 332,000 | 332,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 332,000 | 332,000 | 332,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 767,616 | 596,223 | 171,393 | 28.75% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 333,600 | 333,600 | 333,600 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件(新增)。 | 1 | 年 | 182,400 | 182,400 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 143,616 | 143,616 | 154,623 | -11,007 | -7.12% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,841,708 | 12,835,980 | -4,994,272 | -38.91% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 128×12 | 人、月 | 360 | 552,960 | 552,960 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | |||||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
6×12 | 人、月 | 50 | 3,600 | 3,000 | 600 | 20.00% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 1235×12 | 坪、月 | 60 | 889,200 | 870,600 | 18,600 | 2.14% | ||
| 行政中心保全費。 | 12 | 月 | 6,640 | 79,680 | 79,680 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 8×12×8750 | 臺、月、張 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | |||
| 工友勞務委外業務費（電工、電話總機、文書庶務 等）。 |
1 | 年 | 4,988,500 | 4,988,500 | 4,535,000 | 453,500 | 10.00% | ||
| 志工餐點及交通費。 | 3388 | 人次 | 150 | 508,200 | 508,200 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警冬服(2年1編)(新增)。 | 2 | 套 | 2,200 | 4,400 | |||||
| 駐衛警夏服。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章)。 | 2 | 人 | 400 | 800 | 800 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 2 | 雙 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警襪子。 | 4 | 雙 | 50 | 200 | 200 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×1 | 月、輛 | 599 | 7,188 | 7,188 | 0 | 0.00% | ||
| 洽公便民停車費(新增)。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 487,013 | 898,072 | -411,059 | -45.77% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 197,924 | 197,924 | 553,592 | -355,668 | -64.25% | ||
| 區民活動中心、公民會館及倉庫修繕費。 | 1 | 年 | 289,089 | 289,089 | 344,480 | -55,391 | -16.08% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 291,240 | 246,620 | 44,620 | 18.09% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 136,240 | 136,240 | 98,000 | 38,240 | 39.02% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 155,000 | 155,000 | 148,620 | 6,380 | 4.29% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,110,753 | 1,110,753 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防 | 1 | 年 | 740,975 | 740,975 | |||||
| 及其他設施等維護費。 | 0 | ||||||||
| 區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施 等維護費。 |
1 | 年 | 369,778 | 369,778 | 369,778 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 7,750 | 7,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 1×5 | 人、天 | 1,550 | 7,750 | 7,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 49,440 | 39,440 | 10,000 | 25.35% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 200.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 34,440 | 34,440 | 34,440 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |