預算機關
臺北市內湖區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
157,430,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經
費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，
嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。5.
依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。6.
辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫依限完成，加強行政革新，提高行政效率。2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，提升為民服務品質。3.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能。4.強化組織功
能，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務正確觀念。5.澄清吏治、革新政風、養
成員工知法、守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施之安全。6.有效調解民
間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.有效執行區政電腦化，簡化程序，增加效率。8.開放洽公便民
停車位，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數11,959,000元，增加4,874,000元。 | 16,833,000 | 11,959,000 | 4,874,000 | 40.76% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,352,000 | 11,959,000 | 1,393,000 | 11.65% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,662,000 | 1,850,000 | 812,000 | 43.89% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 2,552,000 | 2,552,000 | 1,740,000 | 812,000 | 46.67% | ||
| 2009 | 通訊費 | 552,800 | 552,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 252,800 | 252,800 | 252,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 314,370 | 362,127 | -47,757 | -13.19% | ||||
| 網站資料維護及網頁製作。 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | -5,000 | -11.11% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 式 | 228,866 | 228,866 | 287,391 | -58,525 | -20.36% | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備 | 1 | 式 | 19,454 | 19,454 | |||||
| 維護費。 | 0 | ||||||||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 式 | 26,050 | 26,050 | 18,800 | 7,250 | 38.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 232,210 | 232,210 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心地價稅。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心房屋稅。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 19,040 | 19,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 67×1 | 人、年 | 120 | 8,040 | 8,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 649,642 | 574,921 | 74,721 | 13.00% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 328,800 | 328,800 | 328,800 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 34,970 | 34,970 | 34,587 | 383 | 1.11% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 47,872 | 47,872 | 51,541 | -3,669 | -7.12% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 式 | 215,000 | 215,000 | |||||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,586,270 | 6,317,984 | 268,286 | 4.25% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 14,004 | 14,004 | 14,004 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 127×12 | 人、月 | 360 | 548,640 | 548,640 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 2×12 | 人、月 | 120 | 2,880 | 4,320 | -1,440 | -33.33% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
10×12 | 人、月 | 50 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 1942×12 | 坪、月 | 60 | 1,398,240 | 1,198,080 | 200,160 | 16.71% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×6921 | 臺、月、張 | 249,156 | 249,156 | 0 | 0.00% | |||
| 工友勞務委外業務費(電話總機、文書檔案處理、公文遞 送、行政中心大樓機電、給 排水等設備日常管理、操 作、維護保養費及臨時交辦 事項等)。 |
1 | 年 | 2,815,000 | 2,815,000 | 2,450,000 | 365,000 | 14.90% | ||
| 志工餐點及交通費。 | 3379 | 人次 | 150 | 506,850 | 506,850 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏服。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | -1,500 | -33.33% | ||
| 駐衛警服裝配備（腰（褲）帶、領帶夾、胸章、臂 章）。 |
2 | 人 | 400 | 800 | 1,200 | -400 | -33.33% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 2 | 雙 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | -1,100 | -33.33% | ||
| 駐衛警襪子。 | 2 | 雙 | 50 | 100 | 150 | -50 | -33.33% | ||
| 駐衛警冬服(2年1編)。 | 2 | 套 | 2,200 | 4,400 | |||||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 1,035,000 | 1,035,000 | 1,334,784 | -299,784 | -22.46% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 656,854 | 456,854 | 200,000 | 43.78% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 465,014 | 465,014 | 265,014 | 200,000 | 75.47% | ||
| 區民活動中心及公民會館修繕費。 | 1 | 年 | 191,840 | 191,840 | 191,840 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 52,850 | 52,850 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,202,334 | 1,116,584 | 85,750 | 7.68% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 726,078 | 726,078 | 640,328 | 85,750 | 13.39% | ||
| 區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 476,256 | 476,256 | 476,256 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 21,700 | 21,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 14 | 天 | 1,550 | 21,700 | 21,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 27,930 | 27,930 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 6,330 | 6,330 | 6,330 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 3,481,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,481,000 | |||||||
| 行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款。(新增) 本項由本所主辦，合署單位 配合編列，總工程費 2,124,000元，本所分攤 957,000元。 |
1 | 年 | 957,000 | 957,000 | |||||
| 行政中心電梯汰換分攤款。(新增) 本項由本所主辦，合署單位 配合編列，總工程費 5,600,000元，本所分攤 2,524,000元。 |
1 | 式 | 2,524,000 | 2,524,000 |