預算機關
臺北市內湖區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
157,430,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經
費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，
嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。5.
依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。6.
辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫依限完成，加強行政革新，提高行政效率。2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，提升為民服務品質。3.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能。4.強化組織功
能，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務正確觀念。5.澄清吏治、革新政風、養
成員工知法、守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施之安全。6.有效調解民
間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.有效執行區政電腦化，簡化程序，增加效率。8.開放洽公便民
停車位，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數126,594,000元，增加11,559,000元。 | 138,153,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 138,153,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 86,872,404 | ||||
| 職員129人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 86,872,404 | 86,872,404 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,710,360 | ||||
| 職工10人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,710,360 | 4,710,360 | ||
| 1030 | 獎金 | 20,142,021 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,602,567 | 8,602,567 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,389,454 | 11,389,454 | ||
| 工程人員留任獎金。(新增) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,385,144 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,038,240 | 2,038,240 | ||
| 員工上下班交通費。 | 83×12 | 人、月 | 630 | 627,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,008 | 60,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,200 | 489,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,448,987 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 961,827 | 961,827 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,487,160 | 3,487,160 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,952,332 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,468,912 | 9,468,912 | ||
| 駐衛警察超額年金。(新增) | 1 | 年 | 200,820 | 200,820 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 282,600 | 282,600 | ||
| 1055 | 保險 | 8,641,752 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,289,408 | 5,289,408 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,931,264 | 2,931,264 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 421,080 | 421,080 |