預算機關
臺北市內湖區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
157,430,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政,公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務,督導預算執行、經
費收支、帳務處理之會計決算業務,並兼辦各項統計業務。3.依照人事法令辦理員工各項福利措施,
嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。5.
依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。6.
辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。
預期成果
1.區務行政依照工作計畫依限完成,加強行政革新,提高行政效率。2.縮短文書處理時限,簡化作業流程,提升為民服務品質。3.切實做到預算事前控制、事後審核,提昇預算執行效能。4.強化組織功
能,促進人力資源之有效運用管理,提升員工素質,樹立服務正確觀念。5.澄清吏治、革新政風、養
成員工知法、守法、潔身自愛情操,防止公務機密外洩,維護機關人員、設施之安全。6.有效調解民
間糾紛,減少訟源,促進社會和諧。7.有效執行區政電腦化,簡化程序,增加效率。8.開放洽公便民
停車位,加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數126,594,000元,增加11,559,000元。 | 138,153,000 | 126,594,000 | 11,559,000 | 9.13% | |||
| 1000 | 人事費 | 138,153,000 | 126,594,000 | 11,559,000 | 9.13% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 86,872,404 | 82,647,000 | 4,225,404 | 5.11% | ||||
| 職員129人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 86,872,404 | 86,872,404 | 82,647,000 | 4,225,404 | 5.11% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,710,360 | 2,282,760 | 2,427,600 | 106.34% | ||||
| 職工10人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,710,360 | 4,710,360 | 2,282,760 | 2,427,600 | 106.34% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,142,021 | 17,693,700 | 2,448,321 | 13.84% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,602,567 | 8,602,567 | 7,077,480 | 1,525,087 | 21.55% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,389,454 | 11,389,454 | 10,616,220 | 773,234 | 7.28% | ||
| 工程人員留任獎金。(新增) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,385,144 | 3,449,304 | -64,160 | -1.86% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,038,240 | 2,038,240 | 2,160,000 | -121,760 | -5.64% | ||
| 員工上下班交通費。 | 83×12 | 人、月 | 630 | 627,480 | 432,000 | 195,480 | 45.25% | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,008 | 60,480 | 432,000 | -371,520 | -86.00% | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | 432,000 | -262,656 | -60.80% | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,200 | 489,600 | 432,000 | 57,600 | 13.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,448,987 | 5,123,388 | -674,401 | -13.16% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 961,827 | 961,827 | 934,179 | 27,648 | 2.96% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 3,487,160 | 3,487,160 | 4,189,209 | -702,049 | -16.76% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,952,332 | 7,652,796 | 2,299,536 | 30.05% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 9,468,912 | 9,468,912 | 7,490,172 | 1,978,740 | 26.42% | ||
| 駐衛警察超額年金。(新增) | 1 | 年 | 200,820 | 200,820 | |||||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 282,600 | 282,600 | 162,624 | 119,976 | 73.78% | ||
| 1055 | 保險 | 8,641,752 | 7,745,052 | 896,700 | 11.58% | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 5,289,408 | 5,289,408 | 4,836,276 | 453,132 | 9.37% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,931,264 | 2,931,264 | 2,755,116 | 176,148 | 6.39% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 421,080 | 421,080 | 153,660 | 267,420 | 174.03% |