預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
164,430,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.按計畫完成區務行政及設備汰換，加強行政革新及效率、縮短文書處理時限，強化施政管考功能。2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期與計畫配合。
3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。
4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護人員及設施之安全。
5.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數14,875,000元，增加1,575,000元。 | 16,450,000 | 14,875,000 | 1,575,000 | 10.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,127,000 | 14,875,000 | 1,252,000 | 8.42% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,069,632 | 1,857,172 | 212,460 | 11.44% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 62,800 | 62,800 | 48,000 | 14,800 | 30.83% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 2,006,832 | 2,006,832 | 1,809,172 | 197,660 | 10.93% | ||
| 2009 | 通訊費 | 622,219 | 622,219 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 312,219 | 312,219 | 312,219 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 435,454 | 441,684 | -6,230 | -1.41% | ||||
| 網頁製作費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 352,679 | 352,679 | |||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 18,910 | 18,910 | 37,820 | -18,910 | -50.00% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 33,865 | 33,865 | 24,440 | 9,425 | 38.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 74,868 | 74,568 | 300 | 0.40% | ||||
| 行政中心及區政附屬大樓等房屋稅。 | 1 | 年 | 44,498 | 44,498 | 44,498 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,830 | 14,830 | 14,830 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 1,350 | 300 | 22.22% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 13,890 | 13,890 | 13,890 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 29,511 | 29,271 | 240 | 0.82% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,711 | 18,711 | 18,711 | 0 | 0.00% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 60×1 | 人、年 | 180 | 10,800 | 10,560 | 240 | 2.27% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 320,500 | 172,500 | 148,000 | 85.80% | ||||
| 志工各項訓練講習鐘點費。(新增) | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | |||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報、作業環 境監測費用等各項費用。 |
1 | 年 | 314,500 | 314,500 | |||||
| 2051 | 物品 | 477,990 | 461,990 | 16,000 | 3.46% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 341,800 | 341,800 | |||||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 49,278 | 49,278 | 49,278 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,912 | 51,912 | 51,912 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,639,020 | 7,920,796 | 718,224 | 9.07% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 20,805 | 20,805 | 20,805 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 128×12 | 人、月 | 360 | 552,960 | 552,960 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
12×12 | 人、月 | 50 | 7,200 | 5,400 | 1,800 | 33.33% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 2096×12 | 坪、月 | 58 | 1,458,816 | 1,307,904 | 150,912 | 11.54% | ||
| 行政中心系統保全費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×13580 | 臺、月、張 | 391,104 | 340,013 | 51,091 | 15.03% | |||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 2,856,997 | 2,856,997 | 2,666,736 | 190,261 | 7.13% | ||
| 工友勞務委外業務費(電話總機、公民會館維護管理、文 書檔案處理與公文交換及協 助行政庶務等)。 |
1 | 年 | 2,875,000 | 2,875,000 | 2,550,000 | 325,000 | 12.75% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 2562 | 人次 | 150 | 384,300 | 384,300 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 1 | 人 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警襪子。 | 1 | 雙 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 6,348 | 6,348 | 7,188 | -840 | -11.69% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 808,448 | 783,850 | 24,598 | 3.14% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 366,368 | 366,368 | 341,770 | 24,598 | 7.20% | ||
| 區民活動中心、公民會館修繕費。 | 1 | 年 | 442,080 | 442,080 | 442,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 108,700 | 108,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 103,700 | 103,700 | 103,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,239,188 | 2,100,780 | 138,408 | 6.59% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 880,188 | 880,188 | 801,780 | 78,408 | 9.78% | ||
| 區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施 等維護費。 |
1 | 年 | 1,359,000 | 1,359,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 12×1 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 48,870 | 48,870 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 12,870 | 12,870 | 12,870 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 323,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 323,000 | |||||||
| 行政中心電梯鋼索更新分攤款。 | 1 | 式 | 323,000 | 323,000 |