預算機關
臺北市文山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
153,296,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率、縮短文書處理時限，強化施政管考功能。2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期與計畫配合。
3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。
4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護人員及設施之安全。
5.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數13,431,000元，增加1,444,000元。 | 14,875,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 14,875,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,857,172 | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 1,809,172 | 1,809,172 | ||
| 2009 | 通訊費 | 622,219 | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 312,219 | 312,219 | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 310,000 | 310,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 441,684 | ||||
| 網站資料維護及網頁製作。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 電腦設備維護費(分批)。 | 1 | 年 | 349,424 | 349,424 | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 37,820 | 37,820 | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 13 | 年 | 1,880 | 24,440 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 74,568 | ||||
| 行政中心及區政附屬大樓等房屋稅。 | 1 | 年 | 44,498 | 44,498 | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,830 | 14,830 | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 13,890 | 13,890 | ||
| 2027 | 保險費 | 29,271 | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,711 | 18,711 | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 88×1 | 人、年 | 120 | 10,560 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 172,500 | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 172,500 | 172,500 | ||
| 2051 | 物品 | 461,990 | ||||
| 電腦耗材費(分批)。 | 1 | 年 | 321,800 | 321,800 | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 49,278 | 49,278 | ||
| 資訊用品及零組件(新增)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,912 | 51,912 | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 志工背心。 | 30 | 人次 | 200 | 6,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,920,796 | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 20,805 | 20,805 | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 128×12 | 人、月 | 360 | 552,960 | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 1×12 | 人、月 | 120 | 1,440 | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
9×12 | 人、月 | 50 | 5,400 | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 2096×12 | 坪、月 | 52 | 1,307,904 | ||
| 行政中心系統保全費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 影印機使用費。 | 4×12×11806 | 臺、月、張 | 340,013 | |||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 2,666,736 | 2,666,736 | ||
| 工友勞務委外業務費(電話總機、公民會館維護管理、文 書檔案處理與公文交換及協 助行政庶務等)。 |
1 | 年 | 2,550,000 | 2,550,000 | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 2562 | 人次 | 150 | 384,300 | ||
| 駐衛警夏服。 | 1 | 套 | 1,500 | 1,500 | ||
| 駐衛警服裝配備。 | 1×1 | 人、年 | 400 | 400 | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 1 | 雙 | 1,100 | 1,100 | ||
| 駐衛警襪子。 | 1 | 雙 | 50 | 50 | ||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 7,188 | 7,188 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 783,850 | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 341,770 | 341,770 | ||
| 區民活動中心、公民會館修繕費。 | 1 | 年 | 442,080 | 442,080 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 108,700 | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 103,700 | 103,700 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,100,780 | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 801,780 | 801,780 | ||
| 區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施 | 1 | 年 | 1,299,000 | 1,299,000 | ||
| 等維護費。 | 0 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | ||||
| 市外出差旅費。 | 12×1 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | ||
| 2084 | 短程車資 | 48,870 | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 12,870 | 12,870 | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 |