預算機關
臺北市萬華區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
107,093,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活
預期成果
1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、提高里鄰長服務熱忱、增進文化建設及變化基層工作人員氣質。2.積極推行社會福利政策、安定民心、改善民生，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安
和樂利之社會。3.參與式預算之試行，提昇審議式民主的成效。4.戶役政電腦化，節省人力資源，縮
短文書處理時限，並依實際作業需求更換版次，務使達到最大效益。5.切實推行全民健保政策，安定
民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利。6.加強
公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供區民遊憩休閒場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數11,665,000元，增加1,016,000元。 | 12,681,000 | 11,665,000 | 1,016,000 | 8.71% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,984,000 | 3,761,000 | 223,000 | 5.93% | ||||
| 2006 | 水電費 | 158,211 | 158,211 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 64,167 | 64,167 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 94,044 | 94,044 | |||||
| 2027 | 保險費 | 76,545 | 135,272 | -58,727 | -43.41% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 1 | 年 | 75,123 | 75,123 | |||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | |||||
| 2051 | 物品 | 73,325 | 92,325 | -19,000 | -20.58% | ||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 14,998 | 14,998 | |||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 20,668 | 20,668 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 6,644 | 6,644 | |||||
| 公園機具汽油費。 | 1 | 年 | 31,015 | 31,015 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,638,631 | 3,337,904 | 300,727 | 9.01% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 3,306,727 | 3,306,727 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 76 | 人次 | 120 | 9,120 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 19,200 | 19,200 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 253,584 | 253,584 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費。 | 1 | 年 | 3,400 | 3,400 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 29,208 | 29,208 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 29,208 | 29,208 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 4,680 | 4,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 1 | 年 | 4,680 | 4,680 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 827,000 | 659,000 | 168,000 | 25.49% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 827,000 | 659,000 | 168,000 | 25.49% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 1 | 年 | 826,848 | 826,848 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列152元。 | 1 | 年 | 152 | 152 | 200 | -48 | -24.00% | ||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
4,602,000 | 4,184,000 | 418,000 | 9.99% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,602,000 | 2,945,000 | 1,657,000 | 56.26% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,602,000 | 2,945,000 | 1,657,000 | 56.26% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,114,071 | 4,114,071 | 2,588,948 | 1,525,123 | 58.91% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 347,568 | 347,568 | 253,299 | 94,269 | 37.22% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 140,361 | 140,361 | 102,753 | 37,608 | 36.60% | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 3,268,000 | 2,945,000 | 323,000 | 10.97% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,268,000 | 2,945,000 | 323,000 | 10.97% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,268,000 | 2,945,000 | 323,000 | 10.97% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,923,814 | 2,923,814 | 2,588,948 | 334,866 | 12.93% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 244,512 | 244,512 | 253,299 | -8,787 | -3.47% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 99,674 | 99,674 | 102,753 | -3,079 | -3.00% |