資料來源:02037萬華區公所第51頁
預算機關
臺北市萬華區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
107,093,000 元(
計畫內容
 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活
預期成果
 1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、提高里鄰長服務熱忱、增進文化建設及變化基層工作人員氣質。2.積極推行社會福利政策、安定民心、改善民生,使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安 和樂利之社會。3.參與式預算之試行,提昇審議式民主的成效。4.戶役政電腦化,節省人力資源,縮 短文書處理時限,並依實際作業需求更換版次,務使達到最大效益。5.切實推行全民健保政策,安定 民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,並以有限人力財力做適當調整,使業務運作順利。6.加強 公園維護效率,改善公園設施美化市容,提高為民服務品質與提供區民遊憩休閒場所。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
05 役政業務 較上年度預算數33,000元,增加89,000元。 122,000
2000 業務費 33,000 936,000 -903,000 -96.47%
2054 一般事務費 33,000 906,000 -873,000 -96.36%
役政業務表冊印製及場地佈置等費用。 1 4,800 4,800
辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。 235 人次 120 28,200
3000 設備及投資 40,040
3030 資訊軟硬體設備費 40,040
汰換戶役政端末印表機。 2 19,606 39,212
配合預算編列至千元,增列進位數828元。 1 828 828
01-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費為273,600元,本
年度編列48,960元,餘224,640
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
48,960
3000 設備及投資 48,960
3030 資訊軟硬體設備費 48,960
本年度所需電腦租賃費。 1 48,960 48,960
總工程費(或總經費)明細如下: 273,600
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 8 34,200 273,600