預算機關
臺北市中正區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
86,397,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般民政、里鄰行政、環境衛生、國民教育、防災、民防、原住民行政、健康城市、高齡友善
預期成果
1.加強基層連繫協調功能，發揮睦鄰互助、健全地方自治；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。2.落實社會福利政策，建構安和樂利之社會；辦理天然災害救助，以維護民眾生命安全。
3.配合農林漁牧及工商調查，維持區民活動中心運作機能。
4.戶役政電腦化節省人力資源；另配合辦理演訓召集，確保動員能力與速度，以達成動員目標。
5.切實推行全民健保政策，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。
6.落實人口及新住民政策，優化人口發展，辦理各項藝文暨節日慶典等活動，增進民眾文化素養。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數9,644,000元，增加1,402,000元。 | 11,046,000 | 9,644,000 | 1,402,000 | 14.54% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,256,000 | 1,638,000 | 618,000 | 37.73% | ||||
| 2006 | 水電費 | 73,686 | 73,686 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 71,499 | 71,499 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 2,187 | 2,187 | |||||
| 2027 | 保險費 | 96,856 | 117,856 | -21,000 | -17.82% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 48428 | 平方公尺 | 2 | 96,856 | |||||
| 2051 | 物品 | 46,998 | 47,198 | -200 | -0.42% | ||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 31,200 | 31,200 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料費。 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 10,398 | 10,398 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,032,140 | 1,392,940 | 639,200 | 45.89% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 式 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 144 | 人次 | 120 | 17,280 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 5 | 支 | 21,132 | 105,660 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 技園工工作鞋。(新增) | 2 | 雙 | 800 | 1,600 | |||||
| 技園工工作服。(新增) | 2 | 套 | 3,800 | 7,600 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 4,320 | 4,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 144 | 人次 | 30 | 4,320 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 247,000 | 238,000 | 9,000 | 3.78% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 247,000 | 238,000 | 9,000 | 3.78% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 27×12 | 次、月 | 760 | 246,240 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數760元。 | 1 | 年 | 760 | 760 | 832 | -72 | -8.65% | ||
| 01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工 程 |
4,946,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,946,000 | 3,270,000 | 1,676,000 | 51.25% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,946,000 | 3,270,000 | 1,676,000 | 51.25% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,779,000 | 4,779,000 | 3,160,000 | 1,619,000 | 51.23% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 167,000 | 167,000 | 110,000 | 57,000 | 51.82% | ||
| 02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程 | 3,597,000 | 3,270,000 | 327,000 | 10.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,597,000 | 3,270,000 | 327,000 | 10.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,597,000 | 3,270,000 | 327,000 | 10.00% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,476,000 | 3,476,000 | 3,160,000 | 316,000 | 10.00% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 121,000 | 121,000 | 110,000 | 11,000 | 10.00% |