預算機關
臺北市中山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
191,425,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動
預期成果
1.加強基層聯繫、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
2.落實社會福利政策，另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命安全。
3.辦理區民活動中心及公民會館修繕，提供民眾舒適安全之休閒、文康活動及交誼場所。
4.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎；配合國家總動員為目標。
5.增進區內鄰里公園及公有綠化點整體美觀及安全，完成綠化工作，提高區民遊憩休閒場所品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 鄰里公園維護業務 | 較上年度預算數44,400,000元，增加19,097,000元。 | 63,497,000 | 44,400,000 | 19,097,000 | 43.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,776,000 | 9,610,000 | 166,000 | 1.73% | ||||
| 2006 | 水電費 | 830,349 | 830,349 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點水費。 | 1 | 年 | 226,424 | 226,424 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點電費。 | 1 | 年 | 603,925 | 603,925 | |||||
| 2027 | 保險費 | 294,273 | 391,477 | -97,204 | -24.83% | ||||
| 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。 | 145359.17 | 平方公尺 | 2 | 290,718 | |||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,555 | 3,555 | |||||
| 2051 | 物品 | 592,118 | 424,314 | 167,804 | 39.55% | ||||
| 公園機具汽油費。 | 1 | 年 | 109,340 | 109,340 | |||||
| 公園維護用清潔及消耗用品。 | 1 | 年 | 328,369 | 328,369 | |||||
| 有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。 | 1 | 年 | 37,800 | 37,800 | |||||
| 公園維護各項手工用具及耗材。 | 1 | 年 | 116,609 | 116,609 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,030,960 | 7,936,280 | 94,680 | 1.19% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。 | 1 | 年 | 6,962,000 | 6,962,000 | |||||
| 流動廁所委外清掃費。 | 1 | 年 | 245,280 | 245,280 | |||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。 | 1 | 年 | 18,720 | 18,720 | |||||
| 監視器雲端服務費。 | 1 | 年 | 633,960 | 633,960 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 12×5 | 月、臺 | 800 | 48,000 | |||||
| 技園工工作鞋(新增)。 | 5 | 雙 | 800 | 4,000 | |||||
| 技園工工作服(夏季+冬季)(新增)。 | 5 | 套 | 3,800 | 19,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,500 | 8,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,120 | 14,400 | 720 | 5.00% | ||||
| 公園維護設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 15,120 | 15,120 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 4,680 | 4,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。 | 1 | 年 | 4,680 | 4,680 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,368,000 | 1,318,000 | 50,000 | 3.79% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,368,000 | 1,318,000 | 50,000 | 3.79% | ||||
| 支應代賑工費用。 | 1 | 年 | 1,368,000 | 1,368,000 | |||||
| 01鄰里公園土木及水電設施預約維護工程 | 26,815,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 26,815,000 | 8,874,000 | 17,941,000 | 202.17% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 26,815,000 | 8,874,000 | 17,941,000 | 202.17% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 23,808,458 | 23,808,458 | 7,787,310 | 16,021,148 | 205.73% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,267,351 | 2,267,351 | 828,071 | 1,439,280 | 173.81% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 739,191 | 739,191 | 258,619 | 480,572 | 185.82% | ||
| 02鄰里公園綠化預約工程 | 10,673,820 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,673,820 | 8,874,000 | 1,799,820 | 20.28% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,673,820 | 8,874,000 | 1,799,820 | 20.28% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 9,593,153 | 9,593,153 | 7,787,310 | 1,805,843 | 23.19% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 824,508 | 824,508 | 828,071 | -3,563 | -0.43% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 256,159 | 256,159 | 258,619 | -2,460 | -0.95% | ||
| 03公有地綠化點維護工程 | 864,180 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 864,180 | 8,874,000 | -8,009,820 | -90.26% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 864,180 | 8,874,000 | -8,009,820 | -90.26% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 758,262 | 758,262 | 7,787,310 | -7,029,048 | -90.26% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 79,683 | 79,683 | 828,071 | -748,388 | -90.38% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 26,235 | 26,235 | 258,619 | -232,384 | -89.86% | ||
| 04農安公園改善工程 | 1,022,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,022,000 | 8,874,000 | -7,852,000 | -88.48% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,022,000 | 8,874,000 | -7,852,000 | -88.48% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 896,867 | 896,867 | 7,787,310 | -6,890,443 | -88.48% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 93,850 | 93,850 | 828,071 | -734,221 | -88.67% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 31,283 | 31,283 | 258,619 | -227,336 | -87.90% | ||
| 06新興公園新設棚架 | 1,983,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,983,000 | 8,874,000 | -6,891,000 | -77.65% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,983,000 | 8,874,000 | -6,891,000 | -77.65% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,872,451 | 1,872,451 | 7,787,310 | -5,914,859 | -75.96% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 58,050 | 58,050 | 828,071 | -770,021 | -92.99% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 52,499 | 52,499 | 258,619 | -206,120 | -79.70% | ||
| 09培英公園遊戲場擴建工程本工程為115-116年度連續性 計畫，總經費為12,404,000 元，本年度編列6,000,000 元，餘6,404,000元編列於以 後年度，其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
6,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,000,000 | 8,874,000 | -2,874,000 | -32.39% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,000,000 | 8,874,000 | -2,874,000 | -32.39% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,265,487 | 5,265,487 | 7,787,310 | -2,521,823 | -32.38% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 551,549 | 551,549 | 828,071 | -276,522 | -33.39% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 182,964 | 182,964 | 258,619 | -75,655 | -29.25% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 12,404,000 | ||||||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 10,980,768 | 10,980,768 | 7,787,310 | 3,193,458 | 41.01% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,070,232 | 1,070,232 | 828,071 | 242,161 | 29.24% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 353,000 | 353,000 | 258,619 | 94,381 | 36.49% | ||
| 0 | |||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 845,000 | 8,874,000 | -8,029,000 | -90.48% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 845,000 | 8,874,000 | -8,029,000 | -90.48% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 741,556 | 741,556 | 7,787,310 | -7,045,754 | -90.48% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 77,583 | 77,583 | 828,071 | -750,488 | -90.63% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 25,861 | 25,861 | 258,619 | -232,758 | -90.00% | ||
| 16松錦2號公園整建工程 | 4,150,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,150,000 | 8,874,000 | -4,724,000 | -53.23% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,150,000 | 8,874,000 | -4,724,000 | -53.23% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,641,123 | 3,641,123 | 7,787,310 | -4,146,187 | -53.24% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 381,658 | 381,658 | 828,071 | -446,413 | -53.91% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 127,219 | 127,219 | 258,619 | -131,400 | -50.81% |