預算機關
臺北市中山區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
191,425,000 元（）
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動
預期成果
1.加強基層聯繫、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
2.落實社會福利政策，另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命安全。
3.辦理區民活動中心及公民會館修繕，提供民眾舒適安全之休閒、文康活動及交誼場所。
4.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎；配合國家總動員為目標。
5.增進區內鄰里公園及公有綠化點整體美觀及安全，完成綠化工作，提高區民遊憩休閒場所品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 人文業務 | 較上年度預算數2,541,000元，增加278,000元。 | 2,819,000 | 2,541,000 | 278,000 | 10.94% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,819,000 | 2,541,000 | 278,000 | 10.94% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民俗委員會委員交通費。 | 70 | 人次 | 500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,784,000 | 2,506,000 | 278,000 | 11.09% | ||||
| 新住民活動及課程。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 33.33% | ||
| 辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||
| 百歲人瑞訪視祝壽禮品費。 | 125 | 人 | 1,800 | 225,000 | 207,000 | 18,000 | 8.70% | ||
| 人文業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公民會館展覽、活動等相關經費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公民會館清潔費。 | 1 | 年 | 463,800 | 463,800 | 421,300 | 42,500 | 10.09% | ||
| 公民會館保全費。 | 1 | 年 | 742,900 | 742,900 | 675,400 | 67,500 | 9.99% |