預算機關
臺北市中山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
164,512,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，縮短文書處理時限，強化計畫性施政的管考功能。2.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理。
4.澄清吏治、端正政風，培養員工廉潔守法及依法行政精神，防止公務機密外洩，維護機關安全。
5.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見。
6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數12,711,000元，增加5,114,000元。 | 17,825,000 | 12,711,000 | 5,114,000 | 40.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 15,604,000 | 12,711,000 | 2,893,000 | 22.76% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,085,473 | 1,837,878 | 247,595 | 13.47% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 72,912 | 72,912 | 72,912 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 2,012,561 | 2,012,561 | 1,764,966 | 247,595 | 14.03% | ||
| 2009 | 通訊費 | 859,825 | 859,825 | 0 | 0.00% | ||||
| 區民活動中心門禁管制暨電力控制系統設備網路費。 | 1 | 年 | 116,280 | 116,280 | 116,280 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 416,437 | 416,437 | 416,437 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 327,108 | 327,108 | 327,108 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 296,763 | 291,593 | 5,170 | 1.77% | ||||
| 網頁製作費用。 | 1 | 年 | 86,567 | 86,567 | 87,743 | -1,176 | -1.34% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 14,566 | 14,566 | 12,570 | 1,996 | 15.88% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 15,630 | 15,630 | 11,280 | 4,350 | 38.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 39,620 | 45,673 | -6,053 | -13.25% | ||||
| 行政中心地價稅。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心房屋稅。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,830 | 14,830 | 18,573 | -3,743 | -20.15% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 1,150 | -250 | -21.74% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,890 | 13,890 | 15,950 | -2,060 | -12.92% | ||
| 2027 | 保險費 | 31,161 | 33,494 | -2,333 | -6.97% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,711 | 18,711 | 21,044 | -2,333 | -11.09% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 1 | 年 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 393,389 | 417,907 | -24,518 | -5.87% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 248,600 | 248,600 | 248,600 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 26,045 | 26,045 | 26,045 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 95,744 | 95,744 | 120,262 | -24,518 | -20.39% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,521,793 | 6,840,154 | 2,681,639 | 39.20% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 125×12 | 人、月 | 360 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。 | 3×12 | 人、月 | 120 | 4,320 | 5,760 | -1,440 | -25.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
11×12 | 人、月 | 50 | 6,600 | 4,200 | 2,400 | 57.14% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 1391×12 | 坪、月 | 51 | 851,292 | 701,064 | 150,228 | 21.43% | ||
| 行政中心系統保全費。 | 12 | 月 | 11,340 | 136,080 | 90,000 | 46,080 | 51.20% | ||
| 影印機使用費。 | 5×12×8672 | 臺、月、張 | 312,192 | 312,192 | 0 | 0.00% | |||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 3×1 | 人、年 | 708,288 | 2,124,864 | 976,075 | 1,148,789 | 117.69% | ||
| 工友勞務委外業務費(電工、電話總機、文書庶務等)。 | 1 | 年 | 4,466,495 | 4,466,495 | 3,564,463 | 902,032 | 25.31% | ||
| 志工餐點及交通費。 | 4159 | 人次 | 150 | 623,850 | 597,600 | 26,250 | 4.39% | ||
| 駐衛警冬服(2年1編)(新增)。 | 3 | 件 | 2,200 | 6,600 | |||||
| 駐衛警夏服。 | 3 | 件 | 1,500 | 4,500 | 6,000 | -1,500 | -25.00% | ||
| 駐衛警皮鞋。 | 3 | 雙 | 1,100 | 3,300 | 4,400 | -1,100 | -25.00% | ||
| 駐衛警襪子。 | 6 | 雙 | 50 | 300 | 400 | -100 | -25.00% | ||
| 中山區行政大樓建築能效評估(新增)。 | 1 | 件 | 395,000 | 395,000 | |||||
| 作業環境監測費(新增)。 | 2 | 件 | 4,200 | 8,400 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 598,204 | 598,204 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 231,330 | 231,330 | 231,330 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心及公民會館修繕費。 | 1 | 年 | 366,874 | 366,874 | 366,874 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 134,700 | 143,200 | -8,500 | -5.94% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 86,700 | 86,700 | 95,200 | -8,500 | -8.93% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,152,512 | 1,152,512 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 439,233 | 439,233 | 439,233 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施 等維護費。 |
1 | 年 | 713,279 | 713,279 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 24,800 | 24,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 1 | 年 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 50,760 | 50,760 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 18,360 | 18,360 | 18,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 616,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 616,000 | |||||||
| 汰換辦公室冷氣機。 | 7 | 臺 | 52,857 | 370,000 | |||||
| 汰換辦公室OA屏風-一般高度(含線路調整及舊屏風清運)。 | 22 | 組 | 11,181 | 246,000 | |||||
| 01中山區行政中心電梯汰換分攤款 本設備由本所主辦，總經費 5,659,000元，按樓地板面積 比例分攤，本所分攤 28.34%，負擔總經費為 1,605,000元。 |
1,605,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,605,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,605,000 | |||||||
| 中山區行政中心電梯汰換分攤款。 | 1 | 式 | 1,605,000 | 1,605,000 |