預算機關
臺北市中山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
164,512,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，縮短文書處理時限，強化計畫性施政的管考功能。2.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理。
4.澄清吏治、端正政風，培養員工廉潔守法及依法行政精神，防止公務機密外洩，維護機關安全。
5.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見。
6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數137,374,000元，增加6,379,000元。 | 143,753,000 | 137,374,000 | 6,379,000 | 4.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 143,753,000 | 137,374,000 | 6,379,000 | 4.64% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 88,775,488 | 86,910,802 | 1,864,686 | 2.15% | ||||
| 職員128人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 88,775,488 | 88,775,488 | 86,910,802 | 1,864,686 | 2.15% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,441,380 | 2,545,320 | 1,896,060 | 74.49% | ||||
| 職工11人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 4,441,380 | 4,441,380 | 2,545,320 | 1,896,060 | 74.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 22,225,405 | 21,413,513 | 811,892 | 3.79% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 10,370,875 | 10,370,875 | 10,151,474 | 219,401 | 2.16% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,734,530 | 11,734,530 | 11,262,039 | 472,491 | 4.20% | ||
| 工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第 1134001215號函辦理)(新增)。 |
4 | 年 | 30,000 | 120,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,215,752 | 3,170,152 | 45,600 | 1.44% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,829,320 | 1,829,320 | 1,806,400 | 22,920 | 1.27% | ||
| 員工上下班交通費。 | 82×12 | 人、月 | 630 | 619,920 | 374,400 | 245,520 | 65.58% | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 1,008 | 278,208 | 374,400 | -96,192 | -25.69% | ||
| 員工上下班交通費。 | 7×12 | 人、月 | 1,176 | 98,784 | 374,400 | -275,616 | -73.62% | ||
| 員工上下班交通費。 | 26×12 | 人、月 | 1,200 | 374,400 | 374,400 | 0 | 0.00% | ||
| 替代役役男上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 630 | 15,120 | 15,120 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,152,584 | 5,119,014 | 33,570 | 0.66% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 2,186,463 | 2,186,463 | 2,122,780 | 63,683 | 3.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,966,121 | 2,966,121 | 2,996,234 | -30,113 | -1.01% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,205,719 | 1,186,260 | 1,019,459 | 85.94% | ||||
| 駐衛警退休退職給付。 | 1 | 年 | 2,205,719 | 2,205,719 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,748,852 | 8,476,683 | 272,169 | 3.21% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,311,872 | 8,311,872 | 8,136,828 | 175,044 | 2.15% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 436,980 | 436,980 | 339,855 | 97,125 | 28.58% | ||
| 1055 | 保險 | 8,987,820 | 8,552,256 | 435,564 | 5.09% | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 5,543,292 | 5,543,292 | 5,337,792 | 205,500 | 3.85% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,033,984 | 3,033,984 | 2,972,544 | 61,440 | 2.07% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 410,544 | 410,544 | 241,920 | 168,624 | 69.70% |