預算機關
臺北市信義區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
163,286,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率，縮短文書處理時限，簡 化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質並落實市民主義。
2.切實做到預算事前控制、事後審核、提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3.強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源有效運用；澄清吏治革新政風，養成員工知法
守法潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員設施器材安全。
4.有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數20,630,000元，增加619,000元。 | 21,249,000 | 20,630,000 | 619,000 | 3.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,249,000 | 20,630,000 | 619,000 | 3.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,843,821 | 3,843,821 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 3,716,821 | 3,716,821 | 3,716,821 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 888,179 | 738,591 | 149,588 | 20.25% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 388,179 | 388,179 | 378,591 | 9,588 | 2.53% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 360,000 | 140,000 | 38.89% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 410,033 | 411,333 | -1,300 | -0.32% | ||||
| 網站資料維護及網頁製作。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | -10.00% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 252,763 | 252,763 | 252,763 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 36,010 | 36,010 | 36,010 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 12 | 套 | 2,605 | 31,260 | 22,560 | 8,700 | 38.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 45,270 | 47,540 | -2,270 | -4.77% | ||||
| 區民活動中心地價稅。 | 1 | 年 | 14,900 | 14,900 | 2,230 | 12,670 | 568.16% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,830 | 14,830 | 21,950 | -7,120 | -32.44% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,650 | 1,650 | 2,400 | -750 | -31.25% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 13,890 | 13,890 | 18,690 | -4,800 | -25.68% | ||
| 2027 | 保險費 | 28,080 | 28,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 56×1 | 人、次 | 180 | 10,080 | 10,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費 用。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 498,046 | 501,041 | -2,995 | -0.60% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 319,200 | 319,200 | 319,200 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 53,430 | 53,430 | 53,430 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 | 1 | 年 | 102,416 | 102,416 | 105,411 | -2,995 | -2.84% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,712,305 | 12,518,889 | 193,416 | 1.54% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 124×12 | 人、月 | 360 | 535,680 | 535,680 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
12×12 | 人、月 | 50 | 7,200 | 4,800 | 2,400 | 50.00% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 2260.73×12 | 坪、月 | 52 | 1,410,696 | 1,317,240 | 93,456 | 7.09% | ||
| 影印機使用費。 | 6×12×7739 | 臺、月、張 | 334,325 | 334,325 | 0 | 0.00% | |||
| 工友勞務委外業務費(電話總機、檔案管理、專案工友 等)。 |
1 | 年 | 1,749,000 | 1,749,000 | 1,650,000 | 99,000 | 6.00% | ||
| 志工餐點及交通費。 | 3340 | 人次 | 150 | 501,000 | 501,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心物業管理費用。 | 1 | 年 | 8,149,204 | 8,149,204 | 8,149,204 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 815,702 | 767,472 | 48,230 | 6.28% | ||||
| 區民活動中心、公民會館修繕費。 | 1 | 年 | 533,702 | 533,702 | |||||
| 公民會館歷史建物蟲蟻、護木油及滲水等處理費。 | 1 | 年 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 231,952 | 233,000 | -1,048 | -0.45% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 124×1 | 人、年 | 1,048 | 129,952 | 131,000 | -1,048 | -0.80% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,289,772 | 1,054,393 | 235,379 | 22.32% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 764,780 | 764,780 | 559,338 | 205,442 | 36.73% | ||
| 區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施 等維護費。 |
1 | 年 | 524,992 | 524,992 | 495,055 | 29,937 | 6.05% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 2×5 | 人、天 | 1,550 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 56,340 | 56,340 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1×12×12 | 輛、月、次 | 300 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 438 | 人次 | 30 | 13,140 | 13,140 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |