預算機關
臺北市信義區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
163,286,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理
預期成果
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率，縮短文書處理時限，簡 化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質並落實市民主義。
2.切實做到預算事前控制、事後審核、提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3.強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源有效運用；澄清吏治革新政風，養成員工知法
守法潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員設施器材安全。
4.有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數131,384,000元，增加8,709,000元。 | 140,093,000 | 131,384,000 | 8,709,000 | 6.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 140,093,000 | 131,384,000 | 8,709,000 | 6.63% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 83,271,916 | 79,871,258 | 3,400,658 | 4.26% | ||||
| 職員124人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 83,271,916 | 83,271,916 | 79,871,258 | 3,400,658 | 4.26% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,554,000 | 3,615,000 | 1,939,000 | 53.64% | ||||
| 職工12人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 5,554,000 | 5,554,000 | 3,615,000 | 1,939,000 | 53.64% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,418,000 | 18,223,500 | 2,194,500 | 12.04% | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,452,000 | 8,452,000 | 8,255,000 | 197,000 | 2.39% | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 11,906,000 | 11,906,000 | 9,968,500 | 1,937,500 | 19.44% | ||
| 工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第 1134001215號函辮理)(新增)。 |
2 | 人 | 30,000 | 60,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 3,595,120 | 3,470,224 | 124,896 | 3.60% | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,176,000 | 2,176,000 | 2,128,000 | 48,000 | 2.26% | ||
| 員工上下班交通費。 | 70×12 | 人、月 | 630 | 529,200 | 432,000 | 97,200 | 22.50% | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,008 | 229,824 | 432,000 | -202,176 | -46.80% | ||
| 員工上下班交通費。 | 8×12 | 人、月 | 1,176 | 112,896 | 432,000 | -319,104 | -73.87% | ||
| 員工上下班交通費。 | 38×12 | 人、月 | 1,200 | 547,200 | 432,000 | 115,200 | 26.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,799,592 | 4,191,779 | 607,813 | 14.50% | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,983,592 | 1,983,592 | 1,925,817 | 57,775 | 3.00% | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,816,000 | 2,816,000 | 2,265,962 | 550,038 | 24.27% | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 950,372 | 3,635,239 | -2,684,867 | -73.86% | ||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 950,372 | 950,372 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,951,000 | 8,829,000 | 3,122,000 | 35.36% | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 8,670,000 | 8,670,000 | 8,184,000 | 486,000 | 5.94% | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 3,281,000 | 3,281,000 | 645,000 | 2,636,000 | 408.68% | ||
| 1055 | 保險 | 9,553,000 | 9,548,000 | 5,000 | 0.05% | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 5,813,000 | 5,813,000 | 5,596,000 | 217,000 | 3.88% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,467,000 | 2,467,000 | 2,857,000 | -390,000 | -13.65% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,273,000 | 1,273,000 | 1,095,000 | 178,000 | 16.26% |