預算機關
臺北市松山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
139,572,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。2.簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質並落實市民主義。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能。
4.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用。
5.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設
施、器材之安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數12,593,000元，增加733,000元。 | 13,326,000 | 12,593,000 | 733,000 | 5.82% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,326,000 | 12,593,000 | 733,000 | 5.82% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,292,880 | 1,292,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 70,747 | 70,747 | 70,747 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 1,222,133 | 1,222,133 | 1,222,133 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 717,501 | 717,501 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 276,383 | 276,383 | 276,383 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 301,118 | 301,118 | 301,118 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心門禁管理系統租用網路費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 202,048 | 187,520 | 14,528 | 7.75% | ||||
| 網頁製作費用。 | 1 | 年 | 65,028 | 65,028 | 60,000 | 5,028 | 8.38% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 97,108 | 97,108 | 83,066 | 14,042 | 16.90% | ||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 19,072 | 19,072 | 29,414 | -10,342 | -35.16% | ||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 20,840 | 20,840 | 15,040 | 5,800 | 38.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 52,626 | 63,582 | -10,956 | -17.23% | ||||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 22,069 | 22,069 | 10,772 | 11,297 | 104.87% | ||
| 房屋稅。 | 1 | 年 | 6,217 | 6,217 | 5,110 | 1,107 | 21.66% | ||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 33,690 | -22,460 | -66.67% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 1,650 | -900 | -54.55% | ||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 16,594 | 19,511 | -2,917 | -14.95% | ||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 11,794 | 11,794 | 14,711 | -2,917 | -19.83% | ||
| 志工投保意外險之保險費。 | 40×1 | 人、年 | 120 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 253,240 | 244,000 | 9,240 | 3.79% | ||||
| 建築物公共安全、作業環境監測與消防設施檢測、簽證 及申報等各項費用。 |
1×1 | 年、次 | 253,240 | 253,240 | |||||
| 2051 | 物品 | 528,679 | 541,630 | -12,951 | -2.39% | ||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 278,400 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 69,882 | 69,882 | 67,233 | 2,649 | 3.94% | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 75,797 | 75,797 | 97,397 | -21,600 | -22.18% | ||
| 資訊用品及零組件。 | 68 | 臺 | 1,200 | 81,600 | 75,600 | 6,000 | 7.94% | ||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,443,275 | 6,682,019 | 761,256 | 11.39% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 78,005 | 78,005 | 78,005 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 116×12 | 人、月 | 360 | 501,120 | 501,120 | 0 | 0.00% | ||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
10×12 | 人、月 | 50 | 6,000 | 3,600 | 2,400 | 66.67% | ||
| 行政中心清潔維持費。 | 1476×12 | 坪、月 | 60 | 1,062,720 | 1,062,720 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心系統保全費。 | 12 | 月 | 11,550 | 138,600 | 138,600 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 2×12×17005 | 臺、月、張 | 244,872 | 244,872 | 0 | 0.00% | |||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 1,475,580 | 1,475,580 | 1,072,062 | 403,518 | 37.64% | ||
| 工友勞務委外業務費(電話總機、文書處理等)。 | 1 | 年 | 3,608,778 | 3,608,778 | 3,253,440 | 355,338 | 10.92% | ||
| 志工餐點及交通補助。 | 2184 | 人次 | 150 | 327,600 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 499,345 | 499,345 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 175,780 | 175,780 | 175,780 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心修繕費。 | 1 | 年 | 323,565 | 323,565 | 323,565 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 88,750 | 113,950 | -25,200 | -22.11% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 82,750 | 82,750 | 107,950 | -25,200 | -23.34% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,923,302 | 1,923,302 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 1,187,768 | 1,187,768 | 1,187,768 | 0 | 0.00% | ||
| 區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 735,534 | 735,534 | 735,534 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 24,800 | 24,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 16×1 | 人、天 | 1,550 | 24,800 | 24,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 48,960 | 48,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 612 | 人次 | 30 | 18,360 | 18,360 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% |