預算機關
臺北市松山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
139,572,000 元（）
計畫內容
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。2.簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質並落實市民主義。
3.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能。
4.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用。
5.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設
施、器材之安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 較上年度預算數12,593,000元，增加733,000元。 | 13,326,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 13,326,000 | 38,000 | 13,288,000 | 34,968.42% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,292,880 | |||||||
| 行政中心水費。 | 1 | 年 | 70,747 | 70,747 | |||||
| 行政中心電費。 | 1 | 年 | 1,222,133 | 1,222,133 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 717,501 | |||||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 276,383 | 276,383 | |||||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 301,118 | 301,118 | |||||
| 區民活動中心門禁管理系統租用網路費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 202,048 | |||||||
| 網頁製作費用。 | 1 | 年 | 65,028 | 65,028 | |||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 97,108 | 97,108 | |||||
| 戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 19,072 | 19,072 | |||||
| 戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。 | 1 | 年 | 20,840 | 20,840 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 52,626 | |||||||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 22,069 | 22,069 | |||||
| 房屋稅。 | 1 | 年 | 6,217 | 6,217 | |||||
| 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | |||||
| 公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 12,360 | 12,360 | |||||
| 2027 | 保險費 | 16,594 | |||||||
| 公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。 | 1 | 年 | 11,794 | 11,794 | |||||
| 志工投保意外險之保險費。 | 40×1 | 人、年 | 120 | 4,800 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 253,240 | |||||||
| 建築物公共安全、作業環境監測與消防設施檢測、簽證 及申報等各項費用。 |
1×1 | 年、次 | 253,240 | 253,240 | |||||
| 2051 | 物品 | 528,679 | |||||||
| 電腦耗材費。 | 1 | 年 | 278,400 | 278,400 | |||||
| 戶役政資訊系統電腦耗材費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 業務用文具紙張等費用。 | 1 | 年 | 69,882 | 69,882 | |||||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 75,797 | 75,797 | |||||
| 資訊用品及零組件。 | 68 | 臺 | 1,200 | 81,600 | |||||
| 電腦圖書費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,443,275 | 38,000 | 7,405,275 | 19,487.57% | ||||
| 印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。 | 1 | 年 | 78,005 | 78,005 | |||||
| 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | 116×12 | 人、月 | 360 | 501,120 | |||||
| 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 列。 |
10×12 | 人、月 | 50 | 6,000 | |||||
| 行政中心清潔維持費。 | 1476×12 | 坪、月 | 60 | 1,062,720 | |||||
| 行政中心系統保全費。 | 12 | 月 | 11,550 | 138,600 | |||||
| 影印機使用費。 | 2×12×17005 | 臺、月、張 | 244,872 | ||||||
| 駐衛警業務委外保全服務費。 | 1 | 年 | 1,475,580 | 1,475,580 | |||||
| 工友勞務委外業務費(電話總機、文書處理等)。 | 1 | 年 | 3,608,778 | 3,608,778 | |||||
| 志工餐點及交通補助。 | 2184 | 人次 | 150 | 327,600 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 499,345 | |||||||
| 行政中心修繕費。 | 1 | 年 | 175,780 | 175,780 | |||||
| 區民活動中心修繕費。 | 1 | 年 | 323,565 | 323,565 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 88,750 | |||||||
| 辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 82,750 | 82,750 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,923,302 | |||||||
| 行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 1,187,768 | 1,187,768 | |||||
| 區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。 | 1 | 年 | 735,534 | 735,534 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 24,800 | |||||||
| 市外出差旅費。 | 16×1 | 人、天 | 1,550 | 24,800 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 48,960 | |||||||
| 短程洽公計程車資。 | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | |||||
| 辦理各項業務公出(差)交通費。 | 612 | 人次 | 30 | 18,360 | |||||
| 2093 | 特別費 | 234,000 | |||||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 |